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1.100.11.1.1.04 - Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -744.850 -754.850 -761.050 -768.000 -775.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -221.800 -185.960 -185.960 -185.960 -185.960
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.821 -3.821 -3.821 -3.733
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -75.800 -86.220 -86.220 -86.220 -86.220
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -97.350 -100.700 -100.700 -100.700 -100.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.139.800 -1.131.551 -1.137.751 -1.144.701 -1.151.613
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.139.800 -1.131.551 -1.137.751 -1.144.701 -1.151.613
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
8 + kalkulatorische Kosten 0 -3.821 -3.821 -3.821 -3.733
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.000 -5.821 -5.821 -5.821 -5.733
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.140.800 -1.137.372 -1.143.572 -1.150.522 -1.157.346
Alle Beträge in EUR



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