- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.1.02 - Leitungshilfe und Unterstützung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.050 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 54.150 | 52.750 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 62.200 | 60.750 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.602.300 | -4.842.900 | -4.829.600 | -4.875.600 | -4.854.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -819.630 | -516.520 | -1.242.640 | -1.242.640 | -1.216.640 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -11.663 | -10.618 | -10.067 | -9.750 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -981.750 | -835.840 | -838.290 | -838.290 | -772.540 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.403.680 | -6.506.923 | -7.221.148 | -7.266.597 | -6.852.930 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.341.480 | -6.446.173 | -7.212.798 | -7.258.247 | -6.844.580 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -74.550 | -74.850 | -74.850 | -74.850 | -74.850 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -11.663 | -10.618 | -10.067 | -9.750 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -74.550 | -86.513 | -85.468 | -84.917 | -84.600 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.416.030 | -6.532.686 | -7.298.265 | -7.343.164 | -6.929.179 |
Alle Beträge in EUR