- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.1.01 - Stadtrat, Ortschaftsrat, Stadtbezirksbeirat, Ausschüsse, Beiräte, Ortsvorsteher, Eigenbetriebe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 34.100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 39.700 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -845.850 | -834.350 | -842.400 | -850.650 | -858.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -132.000 | -133.150 | -133.150 | -133.150 | -133.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -4.814 | -5.062 | -5.497 | -6.173 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -153.750 | -153.750 | -153.750 | -153.750 | -153.750 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.094.050 | -1.061.350 | -1.061.350 | -1.061.350 | -1.061.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.225.650 | -2.187.414 | -2.195.712 | -2.204.397 | -2.213.273 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.185.950 | -2.181.464 | -2.189.762 | -2.198.447 | -2.207.323 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -4.814 | -5.062 | -5.497 | -6.173 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -5.814 | -6.062 | -6.497 | -7.173 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.185.950 | -2.187.277 | -2.195.825 | -2.204.944 | -2.214.496 |
Alle Beträge in EUR