- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111 - Verwaltungssteuerung und -service Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 639.000 | 1.782.060 | 1.703.779 | 1.640.414 | 1.501.056 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.487.660 | 1.485.279 | 1.478.414 | 1.477.856 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.750 | 217.650 | 205.007 | 194.475 | 194.475 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.541.750 | 12.500.900 | 9.421.400 | 9.347.400 | 9.336.850 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.164.450 | 4.737.900 | 4.627.500 | 4.617.100 | 4.606.700 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 88.650 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 5.495.900 | 5.822.850 | 2.957.200 | 2.330.800 | 2.259.600 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.131.500 | 25.148.860 | 19.002.386 | 18.217.689 | 17.986.181 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -61.909.670 | -76.063.750 | -71.220.800 | -70.901.450 | -70.002.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.372.680 | -14.883.730 | -15.544.450 | -15.463.300 | -15.294.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -8.911.322 | -8.604.630 | -8.101.998 | -6.836.923 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -30.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -495.850 | -829.020 | -828.020 | -828.020 | -528.020 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.861.800 | -24.200.890 | -21.292.140 | -21.289.290 | -21.216.790 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -99.670.000 | -124.906.712 | -117.508.040 | -116.602.058 | -113.897.283 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -78.538.500 | -99.757.851 | -98.505.654 | -98.384.369 | -95.911.102 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 8.700.835 | 8.662.950 | 8.662.950 | 8.662.950 | 8.662.950 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -694.250 | -741.050 | -741.050 | -741.050 | -741.050 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -8.852.933 | -8.533.741 | -7.996.110 | -6.836.868 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
8.006.585 | -931.033 | -611.841 | -74.210 | 1.085.032 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-70.531.915 | -100.688.884 | -99.117.495 | -98.458.580 | -94.826.070 |
Alle Beträge in EUR