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Gesamt-Ergebnishaushalt
Haushalt 2014
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 461.000.450 478.950.450 494.000.450 508.000.450 520.100.450
darunter: Grundsteuern A und B 89.250.000 89.250.000 89.250.000 89.250.000 89.250.000
Gewerbesteuer 210.000.000 215.000.000 225.000.000 230.000.000 235.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 105.000.000 115.000.000 119.000.000 127.000.000 133.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 32.000.000 32.200.000 33.500.000 34.500.000 35.600.000
2 + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten 619.365.026 607.048.148 593.899.349 584.721.841 584.909.646
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 371.510.000 362.200.000 357.000.000 351.000.000 350.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 27.613.800 26.983.400 26.363.000 25.952.600 25.542.170
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 39.223.050 39.831.398 40.222.724 40.693.791 41.290.826
3 + sonstige Transfererträge 5.968.150 6.392.950 6.666.400 6.666.400 6.666.400
4 + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte 33.294.450 53.303.728 53.603.376 53.588.618 53.588.159
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 57.943.050 52.509.720 43.970.850 43.896.850 43.886.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.800.450 66.014.000 60.668.450 60.511.050 61.050.650
7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 17.811.085 21.292.935 22.009.935 22.009.935 21.866.135
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
9 + sonstige ordentliche Erträge 64.079.350 69.427.274 51.869.475 48.885.474 48.680.985
10 = ordentliche Erträge
(Nummer 1 bis 9)
1.311.262.011 1.354.939.206 1.326.688.284 1.328.280.619 1.340.748.725
11 Personalaufwendungen -318.385.540 -342.341.700 -328.206.050 -327.620.750 -328.939.100
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit -228.200 -107.950 -107.950 -107.950 -107.950
12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 0 0 0 0 0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -150.322.500 -148.270.588 -145.334.840 -140.368.030 -140.572.690
14 + planmäßige Abschreibungen -106.225.350 -105.773.580 -103.199.293 -103.424.216 -103.087.939
15 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -24.246.671 -19.994.355 -22.790.700 -22.346.800 -22.051.800
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -461.538.940 -507.864.840 -502.331.930 -503.431.930 -504.480.930
darunter: Kreisumlage 0 0 0 0 0
Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften 0 0 0 0 0
Umlagen an Zweckverbände -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Sozialumlage -62.522.000 -62.522.000 -62.522.000 -62.522.000 -62.522.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen -250.543.010 -248.916.320 -245.444.980 -245.416.680 -245.710.580
18 = ordentliche Aufwendungen
(Nummer 11 bis 17)
-1.311.262.011 -1.373.161.383 -1.347.307.793 -1.342.608.406 -1.344.843.039
19 = ordentliches Ergebnis
(Nummer 10 ./. Nummer 18)
0 -18.222.177 -20.619.509 -14.327.787 -4.094.314
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(Nummer 19 + 20)
0 -18.222.177 -20.619.509 -14.327.787 -4.094.314
22 realisierbare außerordentliche Erträge 0 3.767.397 0 0 0
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 -1.767.397 0 0 0
24 = veranschlagtes Sonderergebnis
(Nummer 22 ./. Nummer 23)
0 2.000.000 0 0 0
25 = veranschlagtes Gesamtergebnis
(Nummer 21 + Nummer 24)
0 -16.222.177 -20.619.509 -14.327.787 -4.094.314
Ergebnisabdeckung 0 0 0 0 0
26 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik 0 0 0 0 0
27 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik 0 0 0 0 0
28 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik 0 0 0 0 0
29 Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik 0 16.222.177 20.619.509 14.327.787 4.094.314
Alle Beträge in EUR



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