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1.100.57.1.0.06 - Digitale Transformation
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -7.340.227 -1.282.226 -2.028.300 -2.001.080
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU 0 -683.206 -524.250 -451.700
Summe Kontenklasse: 3 -7.340.227 -1.965.432 -2.552.550 -2.452.780
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 727.988 641.100 1.075.450 1.170.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 26.217 24.550 41.200 44.750
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.063 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 136.411 114.750 205.500 224.700
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 8.013 6.950 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 4.160 1.850 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 1 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 54 10.000 5.000 5.000
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 0 0 50.000 50.000
42552100 UH IT-Ausstattung 14.186 146.000 316.900 315.000
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 177 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 7.500 7.000 20.000 20.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 241.468 1.028.806 1.044.700 996.030
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 30.000 22.000 19.770
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 5 15.000 40.700 35.200
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 87.444 28.000 128.000 128.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 34.111 32.100 32.100 33.700
44310300 Telefon, Internet 1.855 1.000 2.000 2.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 156 3.800 4.500 4.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 3.729 30.700 50.300 46.450
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 593 0 24.346 47.568
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 25 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 1.295.156 2.121.606 3.062.696 3.143.468
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.57.1.0.06 -6.045.071 156.174 510.146 690.688
Alle Beträge in EUR



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