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1.100.57.1.0.02 - Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -134.283 -136.350 -271.350 -271.350
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -28.204 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -10.950 -10.000 -10.000 -10.000
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 -350 -411 0
36510000 Gewinnausschüttungen -20.609 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -194.046 -146.700 -281.761 -281.350
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 763.462 685.700 739.150 773.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 27.214 26.150 29.050 30.400
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.788 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 142.056 127.200 141.600 148.350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 7.000 7.000 7.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 34.702 60.600 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 14.787 18.450 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.769 6.200 6.200 6.200
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 222 300 300 300
42419200 KR Reinigungsmaterial 13 300 200 200
42419210 KR Sonderreinigung 0 50 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 16 1.000 300 300
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 2.000 1.000 1.000
42552100 UH IT-Ausstattung 5.140 4.650 6.150 6.150
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 4.000 3.000 2.500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 19.118 59.000 133.250 133.350
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 3.273.966 3.918.000 3.727.900 3.487.900
43150031 Zuschüsse an verbund. Unternehmen -Asyl- 105.000 105.000 105.000 105.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 95.625 165.000 197.000 197.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 626.692 826.800 893.100 1.043.500
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 35.253 34.050 34.050 35.750
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 83 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 402 400 600 600
44310300 Telefon, Internet 466 1.000 1.200 1.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.612 3.500 2.000 2.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 166 2.650 1.800 1.800
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 9.000 10.000 10.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 6.262 5.676 3.886 3.273
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 65.667 74.064 63.749 64.852
47291000 Abschreibungen auf sonst. Finverm 0 0 0 277
Summe Kontenklasse: 4 5.222.482 6.147.841 6.107.585 6.062.103
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.57.1.0.02 5.028.435 6.001.141 5.825.824 5.780.753
Alle Beträge in EUR



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