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1.100.57.1.0.01 - Wirtschaftsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -99.384 0 -1.547.550 -1.541.150
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU -28.740 -48.050 0 0
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -473.897 -16.382 -110.877
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -479 -479
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -1 0 0 0
34110200 Erträge Erbpacht 0 0 -140.000 -140.000
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -1 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -11.151 -15.800 -15.800 -15.800
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 1 0 0 0
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 -600 -67 -145
Summe Kontenklasse: 3 -139.276 -538.347 -1.720.278 -1.808.451
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.316.617 2.418.400 2.715.150 2.824.300
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 35.068 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -5.625 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 84.852 91.600 104.600 108.800
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 1.979 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -956 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 5.072 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 417.283 441.050 517.800 539.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 5.531 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 387 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 6.925 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 13.200 13.200 13.200
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 34.568 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 500.000 750.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 564 700 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 280 400 0 0
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 8.989 9.000 9.000 9.000
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 155.000 188.000 70.000
42419160 Unterhaltsreinigung z. 10.982 12.150 12.150 12.150
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 650 650 650
42419210 KR Sonderreinigung 0 300 300 300
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 13 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 8.366 7.200 4.000 4.000
42552100 UH IT-Ausstattung 39.403 41.200 41.200 41.200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 2.000 2.000 2.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 980.593 1.645.850 2.741.250 2.935.500
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 72.031 400.000 455.000 375.000
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 867.000 1.367.000 1.367.000 1.367.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 1.103.552 1.070.000 1.020.000 1.020.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 8.000 25.000 25.000 25.000
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 305 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 110.833 108.950 108.950 114.400
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 24.189 23.700 23.800 23.800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 283 300 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 2.054 2.600 2.600 2.600
44310300 Telefon, Internet 7.033 7.200 7.200 7.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 11.826 10.000 10.000 10.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 7.299 28.400 28.400 28.400
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 6.735 15.650 15.650 15.650
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 42.152 451.783 93.046 336.179
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 165.424 132.102 103.848 69.683
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 6.545 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 181 4.550 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 6.386.332 8.485.985 10.111.144 10.706.962
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.57.1.0.01 6.247.056 7.947.638 8.390.866 8.898.511
Alle Beträge in EUR



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