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1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -86.721 -29.700 -132.850 -42.300
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 22.079 0 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -2.000 -2.000 -2.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -14 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -27 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -64.682 -31.700 -134.850 -44.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 436.023 486.900 462.300 448.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 15.794 18.400 18.000 17.500
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 725 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 84.098 92.000 90.000 86.850
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 2.173 4.250 4.250 4.250
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 150 150 150
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 17.202 19.100 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 8.529 10.250 0 0
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 0 350 350 350
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 44 700 700 700
42419160 Unterhaltsreinigung z. 1.164 950 950 950
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 46 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 322 1.100 1.100 1.100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 700 1.900 1.900 1.900
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 5.225 3.700 3.700 3.700
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5 200 200 200
42552100 UH IT-Ausstattung 6.246 2.300 42.300 12.300
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 339 700 700 700
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 123.366 145.650 150.450 160.650
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 200.000 200.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 23.474 19.150 24.050 25.250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 44 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 208 450 450 450
44310300 Telefon, Internet 205 550 550 550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.800 1.800 1.800 1.800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 126 50 50 50
44310900 Reisekosten Beschäftigte 676 3.650 3.650 3.650
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 9.000 9.000 9.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 38 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.856 2.400 1.222 1.080
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 3 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 5.000 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 731.433 830.750 1.018.922 982.880
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.05 666.751 799.050 884.072 938.580
Alle Beträge in EUR



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