1.100.56.1.0.05 - Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -86.721 | -29.700 | -132.850 | -42.300 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 22.079 | 0 | 0 | 0 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -14 | 0 | 0 | 0 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -27 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | -64.682 | -31.700 | -134.850 | -44.300 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 436.023 | 486.900 | 462.300 | 448.650 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 15.794 | 18.400 | 18.000 | 17.500 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 725 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 84.098 | 92.000 | 90.000 | 86.850 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 2.173 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 150 | 150 | 150 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 17.202 | 19.100 | 0 | 0 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 8.529 | 10.250 | 0 | 0 |
42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 350 | 350 | 350 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 44 | 700 | 700 | 700 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 1.164 | 950 | 950 | 950 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 46 | 0 | 0 | 0 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 322 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
42541000 | Unterhaltung des immateriellen Verm. | 5.225 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 5 | 200 | 200 | 200 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 6.246 | 2.300 | 42.300 | 12.300 |
42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 339 | 700 | 700 | 700 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 123.366 | 145.650 | 150.450 | 160.650 |
43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 23.474 | 19.150 | 24.050 | 25.250 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 44 | 0 | 0 | 0 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 208 | 450 | 450 | 450 |
44310300 | Telefon, Internet | 205 | 550 | 550 | 550 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 126 | 50 | 50 | 50 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 676 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 38 | 100 | 100 | 100 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 2.856 | 2.400 | 1.222 | 1.080 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 3 | 0 | 0 | 0 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 731.433 | 830.750 | 1.018.922 | 982.880 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.05 | 666.751 | 799.050 | 884.072 | 938.580 |