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1.100.56.1.0.04 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -89 0 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -45.453 -77.600 -77.600 -77.600
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -37 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -71 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 1 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -45.649 -77.600 -77.600 -77.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.134.170 1.348.350 1.317.550 1.344.600
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 37.439 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -5.379 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 41.444 51.200 51.450 52.600
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 2.075 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -974 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2.053 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 220.624 255.400 258.200 262.900
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 5.796 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 10.850 10.850 10.850
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 41.396 0 44.650 15.200
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 400 400 400
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 45.826 50.950 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 22.719 27.300 0 0
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 0 900 900 900
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 118 2.550 2.550 2.550
42419160 Unterhaltsreinigung z. 3.107 3.150 3.150 3.150
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 122 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 1.625 2.800 2.800 2.800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 2.348 2.950 2.950 2.950
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 1.952 1.050 1.050 1.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.137 2.200 2.200 2.200
42552100 UH IT-Ausstattung 10.171 9.150 9.150 9.150
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 869 2.650 2.650 2.650
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 603 4.000 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 62.668 60.750 60.750 63.800
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 200 200 200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 117 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 554 1.200 1.200 1.200
44310300 Telefon, Internet 548 1.400 1.400 1.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.185 6.600 6.600 6.600
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 612 50 50 50
44310900 Reisekosten Beschäftigte 3.418 2.700 2.700 2.700
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 23.520 22.500 2.700 2.700
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 101 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.899 3.275 3.600 3.183
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 20 5.700 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 1.669.885 1.880.425 1.790.900 1.796.983
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.56.1.0.04 1.624.236 1.802.825 1.713.300 1.719.383
Alle Beträge in EUR



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