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1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2017
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31483000 Spenden übrige Bereiche -87.457 -80.000 -80.000 -80.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -539 -539 -539
33110000 Verwaltungsgebühren -315 0 -300 -300
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -4.665 -5.000 -5.000 -5.000
33211000 Benutzungsgebühren -12 0 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -8.438 -25.200 -25.200 -25.200
34110200 Erträge Erbpacht -635 -650 -650 -650
34210000 Erträge aus Verkauf -60 0 0 0
34219150 KR Verkaufsertr. land-/ forstwirtsch.,gä -113.356 -131.800 -131.500 -131.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -23.082 -25.400 -25.400 -25.400
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 -100 -100 -100
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 -600 -200 -200
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte -323 0 -400 -400
34619113 KR Ertr. priv. Nutzg. Tel. Besch. ATZ Ar -8 0 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter 0 -500 -500 -500
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie -14.910 -6.000 -10.000 -10.000
35211200 Vorsteuerabzug Land- und Forstwirtschaft -11.464 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 0 -9.350 -400
Summe Kontenklasse: 3 -264.824 -275.789 -289.139 -280.189
40111000 Beamtenbezüge 361.002 350.800 366.000 375.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 838.091 760.000 768.450 785.200
40121001 Lohn/Gehalt TarifB Auflösung sonst. RSt -1.200 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 0 9.350 400
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 8.280 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung -1.289 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 176.667 182.950 190.900 196.100
40211300 Beiträge Versorgungskassen Ruhest.Beamte 1.794 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 26.845 24.300 30.000 31.200
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 402 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. -180 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 1.533 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 156.905 147.600 145.500 148.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 1.325 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 935 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. -935 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 334 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 434 0 400 400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 8.582 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 204 0 45.680 54.980
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 92.992 65.900 127.400 127.400
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 0 3.950 1.500 1.500
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 14.128 13.550 13.550 13.550
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 52.703 12.100 132.850 113.050
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 873 0 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 135 0 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 21.128 8.000 11.950 11.950
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 0 3.000 1.500 1.500
42411100 Energie zentral 0 40.850 50.500 50.500
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 16.214 8.250 10.500 10.500
42419110 KR Wasser 6.882 0 0 0
42419120 KR Abwasser 2.788 0 0 0
42419130 KR Strom 39.371 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 8.181 9.700 11.200 11.650
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 50 50 50
42419210 KR Sonderreinigung 1.068 1.200 1.200 1.200
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 307 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 335 250 300 300
42419290 KR Bewachung 8.193 8.400 8.950 9.200
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 87.457 80.000 80.000 80.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 59.788 56.600 56.600 56.600
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 16.414 14.450 14.450 14.450
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 10.339 7.000 8.000 8.000
42552100 UH IT-Ausstattung 3.408 2.000 2.000 2.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7.394 5.900 5.900 5.900
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 229 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 8.323 9.350 11.600 11.600
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 21.223 17.550 12.700 12.700
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 1.616 1.650 1.650 1.650
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 220 200 200 200
44310300 Telefon, Internet 4.413 5.100 4.650 4.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 984 1.500 1.300 1.300
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.899 4.950 4.950 4.950
44310910 Reisekosten Beamte 2.172 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.068 1.900 1.900 1.900
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 50 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 50.867 75.574 72.623
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 150 150 150
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 17 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.066 800 800 800
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 500 500 500
Summe Kontenklasse: 4 2.073.053 1.901.367 2.210.654 2.224.603
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 4 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 4 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.5.0.01 1.808.233 1.625.578 1.921.516 1.944.414
Alle Beträge in EUR



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