1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
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31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -7.066 | -7.066 | -7.066 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -47.221 | -45.077 | -41.840 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -32.914 | 0 | 0 |
33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -400 | 0 | 0 |
34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
35612000 | Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk. | 0 | -500 | -500 | -500 |
35613000 | Zwangsgelder | 0 | -500 | -500 | -500 |
Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -190.601 | -155.143 | -151.907 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 121.400 | 62.800 | 64.350 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 962.200 | 1.002.750 | 1.029.700 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 63.100 | 30.650 | 31.400 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 37.450 | 38.200 | 39.150 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 174.100 | 189.200 | 194.150 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 200 | 650 | 650 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 0 | 65.650 | 65.650 | 65.650 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 44.200 | 41.600 | 42.450 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 23.400 | 22.750 | 22.750 |
42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 750 | 750 | 750 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 2.700 | 2.450 | 2.550 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 650 | 650 | 650 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
42541000 | Unterhaltung des immateriellen Verm. | 0 | 200 | 200 | 200 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 550 | 550 | 550 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 9.900 | 8.300 | 8.300 |
42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 53.000 | 52.000 | 53.050 |
44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 200 | 200 | 200 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 1.450 | 415 | 415 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 50 | 50 | 50 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 150 | 150 | 150 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 102.463 | 59.109 | 55.951 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 300 | 300 | 300 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 17.050 | 19.050 | 19.050 |
Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 1.746.213 | 1.658.524 | 1.692.516 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.2.0.02 | 0 | 1.555.612 | 1.503.380 | 1.540.609 |