- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.2.0.02 - Wasserrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -8.199 | -7.066 | -8.576 | -8.576 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -45.077 | -41.840 | -38.237 | -33.987 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -98.062 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -59 | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 35612000 | Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk. | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 35613000 | Zwangsgelder | -2.000 | -500 | -500 | -500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -153.427 | -151.907 | -149.813 | -145.563 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 70.263 | 64.350 | 57.250 | 58.350 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.007.086 | 1.029.700 | 1.003.850 | 1.024.400 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 25.914 | 31.400 | 31.750 | 32.400 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 36.177 | 39.150 | 39.150 | 40.050 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 2.180 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 191.508 | 194.150 | 195.850 | 199.450 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 7.593 | 650 | 650 | 650 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 44.350 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42114000 | UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. | 282 | 0 | 0 | 0 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 74.539 | 65.650 | 65.650 | 65.650 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 38.212 | 42.450 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 18.944 | 22.750 | 0 | 0 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 98 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 2.588 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 697 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 2.460 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 42541000 | Unterhaltung des immateriellen Verm. | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 160 | 550 | 550 | 550 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 9.674 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 1.529 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 52.208 | 53.050 | 53.050 | 55.700 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 462 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 457 | 415 | 415 | 415 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 5.197 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 757 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 84 | 150 | 150 | 150 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 62.736 | 55.951 | 55.725 | 51.092 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 300 | 19.050 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.612.307 | 1.692.516 | 1.622.490 | 1.602.957 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.2.0.02 | 1.458.880 | 1.540.609 | 1.472.677 | 1.457.394 | |
Alle Beträge in EUR