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1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -136 -171.160 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -108.197 -75.960 -115.560 -59.810
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -108.560 -102.961 -41.749 -41.749
31610001 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl. 0 0 -1.424 -17.400
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -284.987 -291.701 -285.295 -285.295
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -47.474 -391.901 -502.996
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -23.739 -21.721 -23.634 -23.634
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -461 -461 -461 -461
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -54.087 -54.087 -54.087 -54.087
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -24.060 -24.060 -24.060 -24.060
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -78.974 -68.655 -78.523 -78.523
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -19.509 -19.509 -19.509 -19.509
33211000 Benutzungsgebühren 0 -741.000 -1.291.000 -741.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten -24.420 -28.000 -28.000 -28.000
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -15.000 0 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -50 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -3.225 0 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. 0 -50 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -745.356 -1.646.849 -2.355.204 -1.876.524
40111000 Beamtenbezüge 0 19.650 17.850 18.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.183.056 1.249.350 1.319.450 1.405.400
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 3.942 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -604 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 9.250 9.750 9.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 42.800 47.100 50.350 54.250
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 216 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -108 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.927 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 217.377 232.900 255.350 273.450
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 657 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 5.544 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 512 400 400 400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 4.105 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 63.000 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 1.878.586 2.907.460 2.744.110 2.754.110
42411100 Energie zentral 0 12.650 12.650 12.650
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 2.335 2.750 2.900 2.900
42419110 KR Wasser 125 0 0 0
42419120 KR Abwasser 85 0 0 0
42419130 KR Strom 28.360 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 100 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 50 0 0
42419280 KR Winterdienst 12.481 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 4.443 2.200 5.200 5.200
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.996 1.600 5.500 5.500
42552100 UH IT-Ausstattung 10.512 2.100 10.600 10.600
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 2.138 2.150 3.500 3.500
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 27.023 45.750 46.000 46.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 100 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 81.005 77.200 77.200 81.050
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 314 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 3.962 3.260 5.700 5.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.786 3.150 4.550 4.550
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 744 0 1.000 1.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.279 3.600 1.900 1.900
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 33.791 50 35.000 35.000
44820000 Säumniszuschl.Verzugs-u. Prozesszinsen 38 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 649.823 666.551 674.551 703.510
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 209.010 203.440 142.228 142.228
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 50 50 50
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 460 500 500 500
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 500 500 500
Summe Kontenklasse: 4 4.417.818 5.556.762 5.426.789 5.578.098
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 1 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 1 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.2.0.01 3.672.463 3.909.913 3.071.586 3.701.574
Alle Beträge in EUR



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