- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.2.0.01 - Ausbau- und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung einschl. wasserwirtschaftlicher Anlagen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -136 | -171.160 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -108.197 | -75.960 | -115.560 | -59.810 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -108.560 | -102.961 | -41.749 | -41.749 |
| 31610001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl. | 0 | 0 | -1.424 | -17.400 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -284.987 | -291.701 | -285.295 | -285.295 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -47.474 | -391.901 | -502.996 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -23.739 | -21.721 | -23.634 | -23.634 |
| 31616000 | Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 | -461 | -461 | -461 | -461 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -54.087 | -54.087 | -54.087 | -54.087 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -24.060 | -24.060 | -24.060 | -24.060 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -78.974 | -68.655 | -78.523 | -78.523 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -19.509 | -19.509 | -19.509 | -19.509 |
| 33211000 | Benutzungsgebühren | 0 | -741.000 | -1.291.000 | -741.000 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -24.420 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 34850000 | Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | 0 | -50 | 0 | 0 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | -3.225 | 0 | 0 | 0 |
| 35910000 | Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. | 0 | -50 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -745.356 | -1.646.849 | -2.355.204 | -1.876.524 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 19.650 | 17.850 | 18.200 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.183.056 | 1.249.350 | 1.319.450 | 1.405.400 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 3.942 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -604 | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 9.250 | 9.750 | 9.950 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 42.800 | 47.100 | 50.350 | 54.250 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 216 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -108 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 1.927 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 217.377 | 232.900 | 255.350 | 273.450 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 657 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 5.544 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 512 | 400 | 400 | 400 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 4.105 | 0 | 0 | 0 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 63.000 | 0 | 0 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 1.878.586 | 2.907.460 | 2.744.110 | 2.754.110 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 2.335 | 2.750 | 2.900 | 2.900 |
| 42419110 | KR Wasser | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 28.360 | 0 | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 12.481 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 4.443 | 2.200 | 5.200 | 5.200 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 4.996 | 1.600 | 5.500 | 5.500 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 10.512 | 2.100 | 10.600 | 10.600 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 2.138 | 2.150 | 3.500 | 3.500 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 27.023 | 45.750 | 46.000 | 46.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 81.005 | 77.200 | 77.200 | 81.050 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 314 | 0 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.962 | 3.260 | 5.700 | 5.700 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 6.786 | 3.150 | 4.550 | 4.550 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 744 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.279 | 3.600 | 1.900 | 1.900 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 33.791 | 50 | 35.000 | 35.000 |
| 44820000 | Säumniszuschl.Verzugs-u. Prozesszinsen | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 649.823 | 666.551 | 674.551 | 703.510 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 209.010 | 203.440 | 142.228 | 142.228 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 460 | 500 | 500 | 500 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 4.417.818 | 5.556.762 | 5.426.789 | 5.578.098 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.2.0.01 | 3.672.463 | 3.909.913 | 3.071.586 | 3.701.574 | |
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