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1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2019		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 -35.294 -11.765
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -13.700 -27.884 -32.612
31452000 Stiftungserträge selbständige Stiftungen 0 -1.150 -1.150 -1.150
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 -5.950 -5.000 -5.000
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 -75.550 -130.550 -130.550
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -43.179 -60.281 -60.281
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -54.050 -149.101 -149.102
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -57.697 -105.509 -153.237
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -1.019 -8.618 -8.618
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 0 -4.194 -4.729 -4.729
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 0 0 -464 -464
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -21.681 -31.522 -31.522
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -7.716 -9.174 -9.174
31618001 Aufl.v. SP Zuwend.von übrigen Berei.Anl. 0 -13.091 0 0
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -24.319 -23.834 -23.834
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -5.410 -5.410 -5.410
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -29.000 -29.000 -29.000
33212000 Sondernutzungsgebühren 0 -55.500 -55.500 -55.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 -1.237.100 -1.237.100 -1.237.100
34110200 Erträge Erbpacht 0 -43.500 -43.500 -43.500
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -50 -50 -50
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -315.150 -338.700 -338.700
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -1.050 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 -50 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral 0 -75.000 -100.000 -100.000
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 -85.000 -85.000 -85.000
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -3.000 -3.000 -3.000
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten 0 -1.734 -1.734 -1.734
Summe Kontenklasse: 3 0 -2.174.841 -2.492.104 -2.521.031
40111000 Beamtenbezüge 0 119.700 120.600 123.550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 3.270.400 3.071.750 3.155.400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 62.850 58.650 60.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 126.200 116.100 118.950
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 599.750 575.100 590.550
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 0 350 350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 2.500 1.650 1.650
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 7.150 21.800 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 2.399.105 2.715.135 2.747.332
42113000 Pflege Freiflächen 0 85.100 110.100 110.100
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 0 1.166.700 1.544.370 1.558.573
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 110.250 10.250 10.250
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 799.040 995.840 995.840
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 194.500 204.000 208.050
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 101.350 110.400 110.400
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 2.100 2.100 2.100
42411100 Energie zentral 0 18.900 16.750 16.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 1.466.900 1.540.450 1.540.450
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 13.850 12.750 13.050
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 1.350 1.350 1.350
42419210 KR Sonderreinigung 0 100 100 100
42419290 KR Bewachung 0 35.000 292.900 316.900
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 81.500 135.550 135.550
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 20.750 20.750 20.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 9.600 9.600 9.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 800 800 800
42552100 UH IT-Ausstattung 0 44.500 36.134 36.134
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 3.750 3.750 3.750
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 15.600 17.525 17.400
42719110 KR Vermessungskosten 0 37.250 37.250 37.250
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 12.650 13.650 13.650
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 0 750 750 750
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 0 263.900 263.900 263.900
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 389.850 509.850 509.850
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 362.400 151.350 154.350
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 3.600 3.600 3.600
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 300 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 0 7.850 7.850 7.850
44310300 Telefon, Internet 0 5.500 3.730 3.730
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen. 0 500 500 500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 16.650 16.650 16.650
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 450 450 450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 11.300 11.300 11.300
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 35.850 48.450 48.450
44412200 Versicherungen dezentral 0 350 350 350
44550000 Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern. 0 11.597.100 11.771.750 11.813.100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 1.257.037 1.552.730 1.905.935
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 1.600 1.600 1.600
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 2.150 6.000 6.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 500 500 500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 121.100 84.000 84.000
Summe Kontenklasse: 4 0 24.887.932 26.233.114 26.789.544
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.1.0.01 0 22.713.091 23.741.009 24.268.512
Alle Beträge in EUR

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