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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 -1.192.000 -480.000 -596.100
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -4.493 -4.675 -4.675
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -2.139 0 -1.264
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 0 -1.603 -1.603 -1.603
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 0 0 -142 -142
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -1 -1 -1
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -309 -377 -377
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten 0 -45 -5 -5
Summe Kontenklasse: 3 0 -1.200.689 -486.802 -604.166
40111000 Beamtenbezüge 0 122.200 122.700 125.700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 901.400 958.950 985.250
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 65.200 60.700 62.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 35.150 37.600 38.500
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 163.100 179.650 184.350
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 8.000 400 400
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 3.700 2.800 2.800
42113000 Pflege Freiflächen 0 750 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 39.000 41.100 41.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 20.300 22.250 22.250
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 14.000 12.900 12.900
42411100 Energie zentral 0 28.200 25.950 25.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 1.650 750 750
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 2.250 2.350 2.400
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 200 0 0
42419290 KR Bewachung 0 7.850 9.000 9.350
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 3.700 2.800 2.800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 5.050 9.250 9.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 800 25.650 25.650
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 600 550 550
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 0 300 300
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 0 1.150.000 465.000 646.100
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 48.500 53.850 54.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 191.200 283.250 283.350
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 50 300 300
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 200 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 0 2.500 1.700 1.700
44310300 Telefon, Internet 0 2.600 1.500 1.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 2.750 2.600 2.600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 4.450 3.600 3.600
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 0 0 100.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 100 900 900
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 20.109 17.551 20.336
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 7.630 7.897 7.897
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 14.800 15.800 15.800
Summe Kontenklasse: 4 0 2.867.988 2.369.698 2.691.883
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.02 0 1.667.300 1.882.896 2.087.717
Alle Beträge in EUR



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