- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | 0 | -1.192.000 | -480.000 | -596.100 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -4.493 | -4.675 | -4.675 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -2.139 | 0 | -1.264 |
| 31613000 | Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 | 0 | -1.603 | -1.603 | -1.603 |
| 31615000 | Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 | 0 | 0 | -142 | -142 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 31619100 | Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge | 0 | -309 | -377 | -377 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 35720000 | Auflösung sonstiger Sonderposten | 0 | -45 | -5 | -5 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -1.200.689 | -486.802 | -604.166 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 122.200 | 122.700 | 125.700 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 901.400 | 958.950 | 985.250 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 65.200 | 60.700 | 62.200 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 35.150 | 37.600 | 38.500 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 163.100 | 179.650 | 184.350 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 8.000 | 400 | 400 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 3.700 | 2.800 | 2.800 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 0 | 750 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 39.000 | 41.100 | 41.950 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 20.300 | 22.250 | 22.250 |
| 42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 0 | 14.000 | 12.900 | 12.900 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 28.200 | 25.950 | 25.450 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 1.650 | 750 | 750 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 2.250 | 2.350 | 2.400 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 7.850 | 9.000 | 9.350 |
| 42511100 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral | 0 | 3.700 | 2.800 | 2.800 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 5.050 | 9.250 | 9.250 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 800 | 25.650 | 25.650 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 600 | 550 | 550 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 42719120 | KR diverse Planungsaufwendungen | 0 | 1.150.000 | 465.000 | 646.100 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 48.500 | 53.850 | 54.900 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 191.200 | 283.250 | 283.350 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 50 | 300 | 300 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 200 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 2.500 | 1.700 | 1.700 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 2.600 | 1.500 | 1.500 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 2.750 | 2.600 | 2.600 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 4.450 | 3.600 | 3.600 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 100 | 900 | 900 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 20.109 | 17.551 | 20.336 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 7.630 | 7.897 | 7.897 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 14.800 | 15.800 | 15.800 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 2.867.988 | 2.369.698 | 2.691.883 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.02 | 0 | 1.667.300 | 1.882.896 | 2.087.717 | |
Alle Beträge in EUR