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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -373.567 -596.100 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -4.675 -4.675 -4.675 -4.675
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -1.264 -15.167 -15.167
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -1.603 -1.603 -1.469 0
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -142 -142 -142 -142
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -1 -1 -293 -293
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -1.937 -377 -1.937 -1.937
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -1 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -1 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -3 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -5 -5 -5 0
Summe Kontenklasse: 3 -381.934 -604.166 -23.688 -22.214
40111000 Beamtenbezüge 22.147 125.700 62.850 64.100
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 900.109 985.250 1.020.400 1.040.800
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 46.611 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -6.905 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.158 62.200 35.400 36.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 32.512 38.500 39.350 40.200
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 2.591 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -1.353 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.922 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 166.512 184.350 196.300 200.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 7.339 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 3.074 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 24 400 400 400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 49.014 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 3.437 2.800 2.800 2.800
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 26.168 41.950 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 13.294 22.250 0 0
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 12.206 12.900 12.900 12.900
42411100 Energie zentral 0 25.450 25.450 25.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 554 750 750 750
42419110 KR Wasser 130 0 0 0
42419120 KR Abwasser 90 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 400 0 0 0
42419130 KR Strom 1.690 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 1.550 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 2.608 2.400 2.400 2.400
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 164 0 150 150
42419290 KR Bewachung 8.026 9.350 9.350 9.350
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 2.800 2.800 2.800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 6.586 9.250 9.250 9.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.433 25.650 24.500 24.500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.413 550 1.550 1.550
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 223 300 300 300
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 337.320 646.100 50.000 50.000
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 80 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 55.239 54.900 54.900 57.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 171.452 333.350 333.350 333.350
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 333 300 300 300
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 101 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 1.835 1.700 1.200 1.200
44310300 Telefon, Internet 2.620 1.500 2.000 2.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.769 2.600 2.600 2.600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 933 3.600 3.600 3.600
44310910 Reisekosten Beamte 17 0 0 0
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 278 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 69.199 100.000 100.000 100.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 29 900 900 900
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 18.571 20.336 57.785 80.287
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 7.897 7.897 7.106 2.264
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 15.800 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 1.973.403 2.741.883 2.061.741 2.109.151
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu -404 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 404 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 428 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 428 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.9.0.02 1.591.896 2.137.717 2.038.053 2.086.937
Alle Beträge in EUR



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