- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.4.0.01 - Bundesstraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | -920.000 | -920.000 | -920.000 |
| 31412000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau | 0 | -60.000 | -510.000 | -500.000 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -187.574 | -187.101 | -186.711 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -468.563 | -499.411 | -464.185 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -13.375 | 0 | -1.892 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -3.610 | -14.026 | -14.017 |
| 31612000 | Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 | 0 | -2.483 | -2.469 | -2.469 |
| 31613000 | Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 | 0 | -9.491 | -13.283 | -13.283 |
| 31614000 | Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 | 0 | 0 | -113 | -113 |
| 31615000 | Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 | 0 | -82.354 | -81.332 | -81.329 |
| 31616000 | Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 | 0 | -26.547 | -25.257 | -17.178 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | 0 | -162.540 | -173.991 | -173.765 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -3.575 | -3.819 | -3.819 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | -12.592 | -9.368 | -9.368 |
| 31619100 | Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge | 0 | -64.897 | -66.098 | -63.679 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -17.704 | -12.072 | -11.813 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | -3.600 | -1.400 | -1.400 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | 0 | -1.300 | -150 | -150 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | -4.000 | -1.300 | -1.300 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | -700 | -150 | -150 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.500 | -700 | -700 |
| 34619130 | KR Benutzungsentgelte | 0 | -4.400 | -1.350 | -1.350 |
| 34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | 0 | -6.300 | -3.000 | -3.000 |
| 35720000 | Auflösung sonstiger Sonderposten | 0 | -15.778 | -15.357 | -13.118 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -2.075.384 | -2.543.248 | -2.486.288 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.650 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 434.400 | 440.950 | 454.200 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 2.950 | 2.700 | 2.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 17.000 | 16.700 | 16.950 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 79.150 | 82.000 | 82.550 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 500 | 3.750 | 3.750 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 1.450 | 1.100 | 1.100 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 0 | 300 | 150 | 150 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 0 | 978.700 | 793.050 | 783.050 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 15.300 | 16.050 | 16.350 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 7.950 | 8.700 | 8.700 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 4.850 | 4.450 | 4.400 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 650 | 550 | 550 |
| 42419150 | KR Oberflächenwasserbeseitigung | 0 | 841.400 | 348.150 | 348.150 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.850 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 10.250 | 6.150 | 6.400 |
| 42511100 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral | 0 | 1.450 | 1.100 | 1.100 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 14.700 | 4.500 | 4.500 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 2.000 | 3.700 | 3.700 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 300 | 250 | 250 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 1.700 | 550 | 550 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 250 | 200 | 200 |
| 42711100 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral | 0 | 380.300 | 350.050 | 343.100 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 0 | 1.500 | 450 | 450 |
| 42719330 | KR Vorbereitende Straßenplanung | 0 | 12.800 | 3.950 | 3.950 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 2.900 | 1.100 | 1.100 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 18.900 | 21.000 | 21.400 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 6.900 | 5.000 | 5.100 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 50 | 100 | 100 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 50 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 1.000 | 700 | 700 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 1.000 | 600 | 600 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 1.700 | 1.400 | 1.400 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 50 | 400 | 400 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 3.477.552 | 3.427.660 | 3.379.596 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 120.838 | 153.491 | 132.258 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 6.455.191 | 5.715.151 | 5.644.253 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.4.0.01 | 0 | 4.379.807 | 3.171.904 | 3.157.965 | |
Alle Beträge in EUR