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1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -165.636 -197.650 -197.650 -197.650
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -63.922 -63.391 -63.629 -62.865
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -181.703 -157.887 -158.884 -156.503
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -10.999 -131.988 -131.988
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -5.024 -4.759 -5.178 -5.178
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -838 -838 -838 -838
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -4.985 -4.609 -4.906 -4.515
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -38 -38 -38 -38
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -29.896 -27.621 -29.035 -28.953
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -8.575 -5.832 -5.584 -5.584
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -68.082 -58.996 -67.773 -67.771
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -1.247 -1.297 -1.297 -1.297
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -10.429 -3.181 -15.028 -14.508
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -24.091 -21.643 -22.620 -22.460
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -4.516 -4.011 -4.011 -3.990
33110000 Verwaltungsgebühren -2.506 -2.250 -2.250 -2.250
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -2.107 -200 -200 -200
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.913 -2.100 -2.100 -2.100
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -1 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -559 -250 -250 -250
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -337 -1.150 -1.150 -1.150
34619130 KR Benutzungsentgelte -733 -2.150 -2.150 -2.150
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -4.030 -4.850 -4.850 -4.850
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -293 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -5.214 -4.454 -4.385 -4.350
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -175 -500 -500 -500
Summe Kontenklasse: 3 -586.852 -580.656 -726.293 -721.938
40111000 Beamtenbezüge 1.020 2.850 2.050 2.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 212.305 223.700 224.850 231.750
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 928 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -232 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 419 1.350 1.150 1.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 7.688 10.800 10.950 11.050
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 62 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -45 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 369 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 40.128 42.150 43.700 44.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 130 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 6 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 259 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 167 300 300 300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 780 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 1.687 1.500 1.500 1.500
42113000 Pflege Freiflächen 190 250 250 250
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 325.168 462.300 462.300 462.300
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 14.389 8.150 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 7.311 4.350 0 0
42411100 Energie zentral 0 2.150 2.150 2.150
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 740 800 800 800
42419110 KR Wasser 51 0 0 0
42419120 KR Abwasser 35 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 154 0 0 0
42419130 KR Strom 969 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 601 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 1.124 582.900 582.900 582.900
42419160 Unterhaltsreinigung z. 1.046 700 1.250 1.250
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 65 0 250 250
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 36 0 0 0
42419290 KR Bewachung 121 0 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 917 1.500 1.500 1.500
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 6.725 7.300 7.300 7.300
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.539 5.100 5.100 5.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 359 350 350 350
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 791 900 900 900
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 67 300 300 300
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 152.063 115.800 115.800 115.800
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 122 150 150 150
42719110 KR Vermessungskosten 181 750 750 750
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 0 6.350 6.350 6.350
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.784 1.800 1.800 1.800
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 37 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 10.451 10.700 10.700 11.250
44232000 Datenverarbeitung dezentral 4.745 7.000 7.000 7.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 105 200 200 200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 41 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 805 1.000 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 1.155 800 800 800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 761 1.400 1.400 1.400
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.039 2.000 2.000 2.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 11 500 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 1.216.792 1.167.380 1.426.534 1.419.648
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 54.878 45.392 39.907 34.520
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 4 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 1 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 1.748 5.000 5.000 5.000
Summe Kontenklasse: 4 2.076.795 2.726.022 2.969.841 2.966.118
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu -2.801 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 451 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 1.118 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 205 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 -1.027 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.3.0.01 1.488.916 2.145.366 2.243.547 2.244.180
Alle Beträge in EUR



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