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1.100.54.2.0.01 - Kreisstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -348.234 -297.650 -297.650 -297.650
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -119.518 -118.526 -118.970 -117.541
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -339.864 -295.334 -297.197 -292.745
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -9.394 -8.898 -9.682 -9.682
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -1.567 -1.567 -1.567 -1.567
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -9.363 -8.661 -9.212 -8.442
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -71 -71 -71 -71
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -55.901 -51.648 -54.292 -54.139
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -16.034 -10.905 -10.440 -10.440
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -127.295 -110.307 -126.718 -126.714
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -2.332 -2.424 -2.424 -2.424
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -19.499 -5.947 -28.106 -27.134
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -45.096 -40.477 -42.345 -42.047
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -8.443 -7.499 -7.499 -7.460
33110000 Verwaltungsgebühren -4.467 -3.900 -3.900 -3.900
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -3.694 -350 -350 -350
34110000 Erträge Mieten und Pachten -3.342 -3.600 -3.600 -3.600
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -1 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -1 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -977 -400 -400 -400
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -611 -1.950 -1.950 -1.950
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -1.342 -3.750 -3.750 -3.750
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -7.172 -8.400 -8.400 -8.400
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -511 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -9.749 -8.328 -8.199 -8.134
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -326 -950 -950 -950
Summe Kontenklasse: 3 -1.134.804 -991.543 -1.037.674 -1.029.491
40111000 Beamtenbezüge 2.046 5.650 4.100 4.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 424.122 453.700 461.250 469.700
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 1.857 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -463 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 842 2.800 2.250 2.300
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 15.342 16.900 17.300 17.700
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 124 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -90 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 749 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 80.085 82.450 89.450 89.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 260 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 11 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 519 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 334 550 550 550
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 1.560 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 2.617 2.300 2.300 2.300
42113000 Pflege Freiflächen 328 450 450 450
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 502.279 797.450 797.450 797.450
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 21.791 16.350 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 11.071 8.700 0 0
42411100 Energie zentral 0 4.400 4.400 4.400
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.278 1.300 1.300 1.300
42419110 KR Wasser 83 0 0 0
42419120 KR Abwasser 57 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 252 0 0 0
42419130 KR Strom 1.616 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 980 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 1.941 1.004.750 1.004.750 1.004.750
42419160 Unterhaltsreinigung z. 1.693 1.400 2.250 2.250
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 106 0 250 250
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 63 0 0 0
42419290 KR Bewachung 214 0 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 1.636 2.300 2.300 2.300
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 11.861 12.600 12.600 12.600
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 5.728 7.700 7.700 7.700
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 603 550 550 550
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 1.392 1.550 1.550 1.550
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 118 450 450 450
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 266.763 218.400 218.400 218.400
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 186 250 250 250
42719110 KR Vermessungskosten 321 1.250 1.250 1.250
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 0 10.950 10.950 10.950
43120000 Zuweisungen Gemeinden-/ verbände 190.100 190.100 190.100 190.100
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 3.079 3.050 3.050 3.050
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 74 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 21.648 21.400 21.400 22.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 8.235 10.700 10.700 10.700
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 201 200 200 200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 66 100 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 1.277 1.500 1.200 1.200
44310300 Telefon, Internet 1.831 1.300 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.217 2.100 2.100 2.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 1.807 3.000 3.000 3.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 18 800 800 800
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.275.574 2.155.548 2.295.016 2.282.131
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 102.819 85.083 74.806 64.603
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 7 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 2 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 7.000 7.000 7.000
Summe Kontenklasse: 4 3.970.231 5.137.031 5.255.122 5.242.385
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu -5.248 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 854 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 2.090 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 394 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 -1.909 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.2.0.01 2.833.517 4.145.488 4.217.448 4.212.894
Alle Beträge in EUR



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