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1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -862 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -3.943.279 -3.109.600 -3.859.600 -3.859.600
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -2.845.910 -2.184.000 -2.051.850 -2.025.950
31432000 Zuweisung/Zusch.lfd. Zweckverb. Bau -2.125.721 0 -500.000 -500.000
31473000 Spenden private Unternehmen -117 -100 -100 -100
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -553 -100 -100 -100
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU -3.663 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -2.314.087 -2.294.870 -2.303.481 -2.275.803
31610001 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl. 0 -3.277 -39.327 -39.327
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -6.590.465 -5.728.277 -5.764.346 -5.678.160
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -919.200 -608.775 -611.744
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -184.500 -174.891 -190.069 -190.069
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -30.345 -30.345 -30.345 -30.345
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -194.890 -181.295 -191.805 -175.115
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 -1.383 -1.383 -1.383 -1.383
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -1.082.523 -1.000.175 -1.051.363 -1.048.395
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -310.439 -211.135 -202.138 -202.138
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -2.464.669 -2.135.751 -2.453.492 -2.453.406
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -45.144 -46.942 -46.942 -46.942
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -377.530 -115.139 -544.550 -525.724
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -875.497 -811.122 -1.145.579 -1.139.796
31619300 Auflösung v. SP Erschließungsbeiträge 0 -2.903 -34.833 -34.833
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -163.476 -145.190 -145.190 -144.436
33110000 Verwaltungsgebühren -94.231 -77.450 -77.450 -77.450
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -58.255 -5.800 -5.800 -5.800
34110000 Erträge Mieten und Pachten -51.745 -53.000 -53.000 -53.000
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -7 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -13 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -15.111 -6.200 -6.200 -6.200
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -10.716 -28.700 -28.700 -28.700
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 1 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -287.027 -215.250 -215.250 -215.250
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -224.105 -123.750 -123.750 -123.750
34619170 KR Beteiligung Dritter 0 -200 -200 -200
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -6.673 -5.500 -5.500 -5.500
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -7.871 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -188.769 -168.196 -242.085 -240.816
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -475.830 0 0 0
35839000 Sonst. nicht zhlungswirk. ord. Erträge -4.870 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -6.233 -18.500 -18.500 -18.500
Summe Kontenklasse: 3 -24.986.507 -19.798.240 -21.941.703 -21.758.532
40111000 Beamtenbezüge 46.021 126.800 92.000 93.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 9.607.119 10.150.350 10.340.500 10.546.200
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 41.781 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -10.427 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 18.931 62.600 51.000 52.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 347.401 397.850 399.500 406.700
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 2.790 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -2.024 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 16.860 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.811.740 1.913.150 2.018.900 2.059.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 5.862 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 257 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 11.675 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 7.504 12.350 12.350 12.350
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 35.094 0 70.700 59.350
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 34.209 28.000 28.000 28.000
42113000 Pflege Freiflächen 4.841 6.650 6.650 6.650
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 0 3.000 3.000 3.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 0 75.000 75.000 75.000
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 19.039.828 19.440.150 21.337.750 21.007.850
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 266.044 367.750 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 135.156 194.700 0 0
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 1.077 1.100 1.100 1.100
42411100 Energie zentral 0 92.050 92.050 92.050
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 21.236 17.500 17.500 17.500
42419110 KR Wasser 1.240 0 0 0
42419120 KR Abwasser 857 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 3.812 0 0 0
42419130 KR Strom 24.761 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 14.792 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 28.637 14.831.000 14.831.000 14.831.000
42419160 Unterhaltsreinigung z. 25.029 24.050 38.600 38.600
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.572 0 2.700 2.700
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 1.029 0 0 0
42419290 KR Bewachung 3.499 0 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 27.379 28.000 28.000 28.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 190.175 185.600 200.400 200.400
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 83.100 94.350 129.350 129.350
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 8.933 6.350 6.350 6.350
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 22.151 23.000 21.000 21.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.883 5.700 5.700 5.700
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 4.192.496 4.198.250 4.198.250 4.198.250
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 2.270 2.700 2.700 2.700
42719110 KR Vermessungskosten 5.188 18.550 17.250 17.250
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 23.506 0 0 0
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 130.109 261.750 261.750 261.750
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 45.441 45.900 45.900 45.900
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 2.200 2.200 2.200
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 1.674 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 485.203 481.500 481.500 505.600
44232000 Datenverarbeitung dezentral 150.871 132.100 132.100 132.100
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 4.058 2.750 2.750 2.750
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 975 1.450 1.450 1.450
44310100 Porto und Transportkosten 17.881 17.800 12.000 12.000
44310300 Telefon, Internet 25.558 15.550 21.350 21.350
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 17.388 26.100 26.100 26.100
44310900 Reisekosten Beschäftigte 28.642 36.400 30.000 30.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 41.150 68.400 60.000 60.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 22.924 9.000 19.000 19.000
44413200 Schadensfälle dezentral 0 10.000 10.000 10.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 29.314 70.000 60.000 60.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 44.126.204 42.286.056 45.646.005 45.495.432
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 2.013.189 1.750.514 1.469.891 1.254.768
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 128 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 1.651 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 29 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 50.683 85.000 85.000 85.000
Summe Kontenklasse: 4 83.298.358 97.609.020 102.394.295 101.967.900
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu -157.814 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 17.024 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 53.541 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 8.156 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 -79.093 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.1.0.01 58.232.758 77.810.780 80.452.593 80.209.369
Alle Beträge in EUR



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