1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -159 | 0 | 0 | 0 |
33119170 | KR Verwaltungsgebühren Amt 62 | -374.865 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -219.024 | -215.500 | -215.500 | -215.500 |
34612100 | sonst. Erträge Sachbezüge Beamte | -1 | 0 | 0 | 0 |
34820000 | Kostenerst./umlagen Gemeinden | -3.459 | 0 | 0 | 0 |
35211100 | Pauschaler Vorsteuerabzug 1,9% | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
37110000 | Aktivierte Eigenleistungen | -9.850 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
38112062 | Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen | -24.008 | -200.000 | -68.000 | -68.000 |
Summe Kontenklasse: 3 | -631.368 | -797.500 | -665.500 | -665.500 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 102.947 | 99.300 | 89.650 | 91.500 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.172.333 | 1.183.950 | 1.153.950 | 1.202.600 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 1.231 | 0 | 0 | 0 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -1.231 | 0 | 0 | 0 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 49.706 | 46.450 | 47.300 | 48.200 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 42.246 | 48.050 | 44.400 | 46.500 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 432 | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 2.507 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 225.630 | 228.800 | 229.400 | 238.650 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 1.289 | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 | 0 |
40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 508 | 0 | 0 | 0 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 36 | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 670 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 8.286 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 100 | 100 | 100 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 150 | 150 | 150 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 109 | 400 | 400 | 400 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 2.421 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 3.079 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 288 | 50 | 50 | 50 |
42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 376 | 0 | 0 | 0 |
42619140 | KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid. | 40 | 0 | 0 | 0 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 25 | 500 | 500 | 500 |
42619161 | KR Aus/Fortbildung Beamte | 25 | 500 | 500 | 500 |
42719110 | KR Vermessungskosten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 50 | 50 | 50 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 72.188 | 70.150 | 70.150 | 73.650 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 12.608 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 37 | 0 | 0 | 0 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 128 | 150 | 150 | 150 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 2.959 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
44310300 | Telefon, Internet | 246 | 300 | 300 | 300 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 2.351 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 128 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
44310910 | Reisekosten Beamte | 49 | 500 | 500 | 500 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 18 | 50 | 50 | 50 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 12.197 | 57.428 | 15.056 | 19.599 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 14 | 0 | 0 | 0 |
48111000 | Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 36.887 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 4 | 1.752.761 | 1.788.028 | 1.703.806 | 1.774.599 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.04 | 1.121.393 | 990.528 | 1.038.306 | 1.109.099 |