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1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -118 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -20.322 0 0 0
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -1.472 -5.000 -5.000 -5.000
34612100 sonst. Erträge Sachbezüge Beamte -1 0 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -38.485 -5.000 -5.000 -5.000
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -3.120 0 0 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen -61.438 -200.000 -68.000 -68.000
Summe Kontenklasse: 3 -124.955 -210.000 -78.000 -78.000
40111000 Beamtenbezüge 84.821 87.150 79.150 80.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 815.018 755.500 734.150 748.750
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 528 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -528 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 43.245 40.400 41.100 41.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 29.282 30.100 28.600 29.150
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 185 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.980 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 151.898 145.650 145.100 148.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 552 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 4.568 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 36 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 286 3.900 3.900 3.900
42419160 Unterhaltsreinigung z. 7.473 7.350 7.350 7.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 150 150 150
42419210 KR Sonderreinigung 0 100 100 100
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 150 150 150
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 2.073 6.800 6.800 6.800
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.682 4.000 4.000 4.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.523 5.000 5.000 5.000
42552100 UH IT-Ausstattung 100 50 50 50
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 193 500 500 500
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 2.330 500 500 500
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 22 500 500 500
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 0 50 50 50
42819190 KR Karten- und Vermarkungsmaterial 1.214 1.000 1.000 1.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 65.105 63.150 63.150 66.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 19.788 10.500 10.500 10.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 33 150 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 115 150 150 150
44310100 Porto und Transportkosten 2.256 2.000 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 494 300 300 300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 927 2.500 2.500 2.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 82 2.000 2.000 2.000
44310910 Reisekosten Beamte 45 500 500 500
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 17 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 34.896 64.236 29.803 33.900
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 4 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 0 2.250 2.250 2.250
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 33.268 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 1.307.512 1.236.636 1.171.503 1.199.200
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen -5.044 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 -5.044 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.03 1.177.512 1.026.636 1.093.503 1.121.200
Alle Beträge in EUR



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