- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung
- 511106 Verkehrsplanung
- 511108 Maßnahmen der Stadterneuerung
- 511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
- 511110 Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH &. Co KG
- 511111 LGH GmbH & Co. KG
| 1.100.51.1.1.08 - Maßnahmen der Stadterneuerung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -319.221 | -537.000 | -437.900 | -478.250 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -1.406.571 | -2.036.350 | -2.678.800 | -2.911.400 |
| 31487000 | Rückzahlung von übrigen Bereichen | -7.605 | 0 | 0 | 0 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -300.820 | -179.890 | -436.514 | -436.514 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -4.058 | -38.801 | -507.613 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -1.636 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 33612000 | Ausgleichsbeträge | -224.727 | 0 | 0 | 0 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.057 | 0 | 0 | 0 |
| 35629000 | Sonstige Zinsen | -13.952 | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -3.252 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -2.285.841 | -2.777.598 | -3.612.315 | -4.354.077 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.970.188 | 3.566.400 | 3.530.200 | 3.626.850 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 58.623 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -12.338 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 4.635 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 107.865 | 136.650 | 136.500 | 140.600 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 3.432 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -2.268 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 7.518 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 540.651 | 657.200 | 671.100 | 689.900 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 9.388 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 12.298 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 55.006 | 0 | 48.350 | 10.300 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 112.630 | 133.300 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 56.737 | 72.050 | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | -6 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 5.616 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 199 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 1.361 | 7.000 | 9.000 | 9.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 17.752 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 270 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 2.320.426 | 4.246.600 | 4.823.200 | 5.262.200 |
| 44213000 | Aufw. ehrenamtl. T. Besch ATZ ArbPh | 1.080 | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 110.344 | 112.050 | 112.050 | 117.650 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 492 | 550 | 550 | 550 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 13.076 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 1.980 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 1.877 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 7.990 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44312400 | Kontoführung | 549 | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 6.788 | 32.000 | 30.000 | 30.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 1.301 | 9.810 | 50.254 | 655.988 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 423.284 | 291.643 | 590.941 | 604.714 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 25.284 | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 97.280 | 155.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 6.961.419 | 9.532.302 | 10.217.195 | 11.362.803 | |
| 96330300 | umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | -92.067 | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 14.179 | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.767 | 0 | 0 | 0 |
| 96470300 | umg. Planmäßige Abschreibungen | 341 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | -73.780 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.08 | 4.601.798 | 6.754.704 | 6.604.880 | 7.008.726 | |
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