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1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 -26.000 -250.350 -143.600
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -8.400.000 -10.000.000 -10.000.000
31420000 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gemeinden 0 -1.740.500 -1.740.500 -1.740.500
31430000 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Zweckverbände 0 -2.219.050 -2.260.650 -2.233.650
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU 0 0 -12.750 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -4.093 -4.259 -4.259
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 0 -1.460 -1.460 -1.460
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 0 0 -129 -129
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 0 0
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -282 -344 -344
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 -500 -500 -500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten 0 -41 -4 -4
Summe Kontenklasse: 3 0 -12.392.025 -14.270.946 -14.124.446
40111000 Beamtenbezüge 0 7.700 7.700 7.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 2.372.750 2.157.200 2.215.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 4.100 3.800 3.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 89.850 87.100 90.050
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 420.050 394.650 405.050
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 1.000 10.800 10.800
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 3.400 4.750 4.750
42113000 Pflege Freiflächen 0 700 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 35.500 37.450 38.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 18.450 20.250 20.250
42411100 Energie zentral 0 11.350 10.450 10.250
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 1.500 1.350 1.350
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 1.450 1.500 1.550
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 150 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 3.400 4.750 4.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 4.600 16.050 16.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 750 1.100 1.100
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 500 950 950
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 0 500 500
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 0 995.000 454.900 488.500
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 3.000 305.000 395.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 67.600 569.450 155.700
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng 0 12.937.300 14.538.850 14.551.900
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 44.200 49.050 50.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 14.700 21.100 21.200
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 50 500 500
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 150 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 0 2.300 3.000 3.000
44310300 Telefon, Internet 0 2.350 2.700 2.700
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 2.500 4.450 4.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 4.100 6.200 6.200
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 100 1.600 1.600
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 14.990 15.444 15.184
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 6.950 7.193 7.193
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 13.500 15.500 15.500
Summe Kontenklasse: 4 0 17.085.990 18.755.487 18.551.828
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.06 0 4.693.965 4.484.541 4.427.381
Alle Beträge in EUR



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