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1.100.51.1.1.01 - Stadtplanung/Stadtentwicklung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -399.589 -608.250 -1.095.150 -78.950
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -3.479 -3.462 -3.185 -2.992
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -7.391 -7.391 -5.929 -4.469
33110000 Verwaltungsgebühren -106.300 -100.000 -110.000 -110.000
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -15.390 -13.000 -15.000 -15.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten -2.366 0 0 0
34110200 Erträge Erbpacht -18.072 0 0 0
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen 0 -1.000 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -368 -2.000 -1.000 -1.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34830000 Kostenerst./-umlagen Zweckverbände -197.827 -195.000 -195.000 -195.000
34860000 Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. -3.500 -30.000 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -7.044 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -761.328 -960.103 -1.425.264 -407.411
40111000 Beamtenbezüge 185.842 174.500 237.450 242.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 5.559.600 6.307.700 6.169.200 6.319.050
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 39.252 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -8.340 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 93.239 80.900 131.100 133.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 201.564 250.850 243.100 248.050
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 3.574 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -1.069 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 11.751 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.042.330 1.167.700 1.187.950 1.218.250
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 7.650 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 3.553 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 5.997 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 11.869 17.600 17.600 17.600
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta -36 0 0 0
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 22.602 0 0 0
42419110 KR Wasser 176 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 42.807 40.750 40.750 40.750
42419210 KR Sonderreinigung 653 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 152 0 0 0
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 947 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 314 1.000 500 500
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 34.409 12.200 10.250 10.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 554 1.000 1.000 1.000
42552100 UH IT-Ausstattung 78.187 65.350 64.800 64.800
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 3.671 4.800 4.800 4.800
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 335.530 980.000 680.000 680.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 3.346 5.000 5.000 5.000
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 872 4.000 4.000 4.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 358.950 906.350 1.776.600 247.450
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 243.700 250.000 250.000 250.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 13 0 0 0
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 1.530 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 284.551 268.550 268.550 282.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 5.472 6.000 6.000 6.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 77.063 79.500 79.500 79.500
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 673 700 700 700
44310100 Porto und Transportkosten 2.434 5.400 5.400 5.400
44310300 Telefon, Internet 854 2.050 1.900 1.900
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 31.063 36.700 34.150 34.150
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.721 11.650 7.800 7.800
44310910 Reisekosten Beamte 0 100 100 100
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 5.021 9.000 9.000 9.000
44312100 Sachverständigenkosten Fremdverwaltung 23.800 0 0 0
44312400 Kontoführung 144 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.596 6.750 1.650 1.650
44550000 Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern. -11.919 0 0 0
45100000 Zinsaufw. an Bund 5.994 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 30.251 20.011 22.422 21.487
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 80 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 5 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 5.407 170.000 6.000 6.000
Summe Kontenklasse: 4 8.750.403 10.886.111 11.267.272 9.943.137
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 843 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 843 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.01 7.989.918 9.926.008 9.842.008 9.535.726
Alle Beträge in EUR



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