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1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 -308.900 -308.900
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -253.039 -291.979 -291.979
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -749.708 -930.189 -929.968
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -2.917 -195 -2.344
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -12.307 -21.975 -21.975
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 0 -26.685 -26.685 -26.685
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -29.452 -51.742 -50.878
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -87.937 -155.745 -155.745
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -179.824 -174.762 -174.761
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 -1.205.800 -1.599.000 -1.630.500
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -350 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -50.000 -50.000 -50.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -21.850 -22.000 -22.000
Summe Kontenklasse: 3 0 -2.619.870 -3.633.172 -3.665.734
40111000 Beamtenbezüge 0 75.950 33.450 34.250
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 3.481.100 3.691.700 3.797.150
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 20.000 20.000 20.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 43.900 15.400 15.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 137.700 138.050 142.450
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 670.700 702.950 722.550
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 8.500 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 419.500 419.500 419.500
42113000 Pflege Freiflächen 0 100.000 156.000 156.000
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 0 2.295.500 1.995.500 1.995.500
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 0 40.000 40.000
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 802.750 884.750 884.750
42411100 Energie zentral 0 1.280.600 1.275.500 1.248.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 262.450 423.650 423.650
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 185.850 203.350 209.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 600 600 600
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 25.000 25.000
42419210 KR Sonderreinigung 0 3.000 38.550 38.550
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 0 500 500
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 500 500
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 4.750 5.000 5.000
42419280 KR Winterdienst 0 0 1.600 1.600
42419290 KR Bewachung 0 0 13.850 14.400
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 27.000 32.000 32.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 54.000 50.000 50.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 55.400 60.000 60.000
42552100 UH IT-Ausstattung 0 11.700 69.082 69.082
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 4.500 25.100 25.100
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 1.500 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 1.000 1.000 1.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 500 500 500
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 0 0 826.500 827.050
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 153.250 154.000 154.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.350.000 1.120.000 1.100.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 200 200 200
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 94.450 88.950 90.750
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 40.000 5.000 6.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 1.500 1.000 1.000
44310100 Porto und Transportkosten 0 2.000 2.050 2.050
44310300 Telefon, Internet 0 10.500 25.125 24.125
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 7.250 15.450 15.450
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 2.050 10.050 10.050
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 0 20.000 20.000
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 17.950 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 22.000 0 0
44413200 Schadensfälle dezentral 0 0 10.000 10.000
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 2.168.450 2.168.450 2.168.450
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 3.305.328 3.654.201 3.596.634
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 387.200 321.027 301.635
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 2.500 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 6.800 6.800 6.800
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 11.500 0 0
Summe Kontenklasse: 4 0 17.531.378 18.751.885 18.767.376
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.42.4.1.01 0 14.911.508 15.118.713 15.101.642
Alle Beträge in EUR



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