1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -683 | 0 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -261.878 | 0 | 0 | 0 |
31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -32.390 | -308.900 | -308.900 | -308.900 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -291.979 | -291.979 | -291.978 | -288.528 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -930.045 | -929.968 | -901.309 | -862.720 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -2.344 | -955 | -35.119 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -21.975 | -21.975 | -21.975 | -21.974 |
31616000 | Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 | -26.685 | -26.685 | -26.685 | -26.685 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -51.742 | -50.878 | -50.483 | -49.423 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -175.830 | -155.745 | -179.497 | -179.188 |
31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -173.740 | -174.761 | -171.606 | -170.913 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -1.023.388 | -1.630.500 | -1.630.500 | -1.630.500 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -3.186 | 0 | 0 | 0 |
34110200 | Erträge Erbpacht | -27 | 0 | 0 | 0 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -784 | 0 | 0 | 0 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 1 | 0 | 0 | 0 |
34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | -177 | 0 | 0 | 0 |
34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | -82.706 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
35629000 | Sonstige Zinsen | -59 | 0 | 0 | 0 |
35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | -128.056 | 0 | 0 | 0 |
35831000 | Auflösung EWB auf Forderungen | -2 | 0 | 0 | 0 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -3.989 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
Summe Kontenklasse: 3 | -3.209.320 | -3.665.734 | -3.655.888 | -3.645.949 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 34.678 | 34.250 | 30.800 | 31.400 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 3.591.021 | 3.904.950 | 3.856.550 | 3.959.350 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 23.653 | 0 | 0 | 0 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -3.431 | 0 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 10.530 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 17.278 | 15.800 | 16.100 | 16.450 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 129.052 | 146.750 | 147.400 | 149.800 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 1.319 | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -643 | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 2.529 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 698.419 | 743.750 | 763.700 | 784.750 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 3.778 | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 | 0 |
40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 3.079 | 0 | 0 | 0 |
40391000 | Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. | 2.989 | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 5.905 | 0 | 0 | 0 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 24.612 | 0 | 10.000 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 297.297 | 419.500 | 419.500 | 419.500 |
42113000 | Pflege Freiflächen | 80.709 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
42114000 | UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. | 1.737.238 | 1.995.500 | 2.330.500 | 2.420.500 |
42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 832.874 | 884.750 | 884.750 | 884.750 |
42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 675 | 0 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 1.248.450 | 1.248.450 | 1.248.450 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 400.314 | 423.650 | 423.650 | 423.650 |
42419110 | KR Wasser | 42.572 | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 28.123 | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 41.168 | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 578.639 | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 604.644 | 0 | 0 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 234.257 | 209.300 | 242.300 | 242.300 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 1.769 | 600 | 600 | 600 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 9.736 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
42419210 | KR Sonderreinigung | 22.867 | 38.550 | 38.550 | 38.550 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 742 | 500 | 500 | 500 |
42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 231 | 500 | 500 | 500 |
42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 5.251 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
42419280 | KR Winterdienst | 164 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 37.944 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 66.669 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 45.108 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 31.249 | 69.082 | 69.082 | 69.082 |
42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 10.641 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 578 | 0 | 0 | 0 |
42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 342 | 500 | 500 | 500 |
43150000 | Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. | 816.691 | 827.050 | 827.050 | 827.050 |
43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 130.819 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
43171000 | Zuschüsse Kita, priv. | 12.823 | 0 | 0 | 0 |
43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.049.969 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 2.786 | 200 | 200 | 200 |
44111300 | s.P.u.Versorg.aufw. Besch ATZ ArbPh | 12 | 0 | 0 | 0 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 80.230 | 90.750 | 90.750 | 95.300 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 2.307 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 129 | 0 | 0 | 0 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 552 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 1.286 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
44310300 | Telefon, Internet | 18.557 | 24.125 | 24.125 | 24.125 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 28.031 | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.918 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
44311400 | Rechts- und Beratungskosten | 25.870 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 3.796 | 0 | 0 | 0 |
44413200 | Schadensfälle dezentral | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
44580000 | Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich | 2.062.177 | 2.168.450 | 2.168.450 | 2.168.450 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 3.923.865 | 3.596.634 | 3.614.652 | 3.759.223 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 403.609 | 301.635 | 437.340 | 440.364 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 7.455 | 0 | 0 | 0 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 14 | 0 | 0 | 0 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 188 | 0 | 500 | 500 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 181 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 18.229.833 | 18.900.676 | 19.402.949 | 19.762.294 | |
51391100 | Abgang ohne Erlös unbew.Verm. | 3 | 0 | 0 | 0 |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 7.626 | 0 | 0 | 0 |
51392000 | Abgang ohne Erlös sonstiges AV | 38.031 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 45.661 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.42.4.1.01 | 15.066.174 | 15.234.942 | 15.747.061 | 16.116.345 |