- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | -308.900 | -308.900 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -253.039 | -291.979 | -291.979 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -749.708 | -930.189 | -929.968 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -2.917 | -195 | -2.344 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -12.307 | -21.975 | -21.975 |
| 31616000 | Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 | 0 | -26.685 | -26.685 | -26.685 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -29.452 | -51.742 | -50.878 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | -87.937 | -155.745 | -155.745 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | 0 | -179.824 | -174.762 | -174.761 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | -1.205.800 | -1.599.000 | -1.630.500 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -21.850 | -22.000 | -22.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -2.619.870 | -3.633.172 | -3.665.734 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 75.950 | 33.450 | 34.250 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 3.481.100 | 3.691.700 | 3.797.150 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 43.900 | 15.400 | 15.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 137.700 | 138.050 | 142.450 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 670.700 | 702.950 | 722.550 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 8.500 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 419.500 | 419.500 | 419.500 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 0 | 100.000 | 156.000 | 156.000 |
| 42114000 | UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. | 0 | 2.295.500 | 1.995.500 | 1.995.500 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 0 | 802.750 | 884.750 | 884.750 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 1.280.600 | 1.275.500 | 1.248.450 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 262.450 | 423.650 | 423.650 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 185.850 | 203.350 | 209.300 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 3.000 | 38.550 | 38.550 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 0 | 4.750 | 5.000 | 5.000 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 13.850 | 14.400 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 27.000 | 32.000 | 32.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 54.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 55.400 | 60.000 | 60.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 11.700 | 69.082 | 69.082 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 0 | 4.500 | 25.100 | 25.100 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 43150000 | Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. | 0 | 0 | 826.500 | 827.050 |
| 43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 153.250 | 154.000 | 154.000 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 1.350.000 | 1.120.000 | 1.100.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 94.450 | 88.950 | 90.750 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 40.000 | 5.000 | 6.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 2.000 | 2.050 | 2.050 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 10.500 | 25.125 | 24.125 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 7.250 | 15.450 | 15.450 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 2.050 | 10.050 | 10.050 |
| 44311400 | Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 17.950 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 44580000 | Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich | 0 | 2.168.450 | 2.168.450 | 2.168.450 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 3.305.328 | 3.654.201 | 3.596.634 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 387.200 | 321.027 | 301.635 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 17.531.378 | 18.751.885 | 18.767.376 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.42.4.1.01 | 0 | 14.911.508 | 15.118.713 | 15.101.642 | |
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