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1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 -414.650 -612.950 -606.650
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -1.466.000 -1.607.550 -1.601.450
31440000 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gesetzl. SV 0 -103.900 -83.500 -83.500
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -639 -225 -225
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -1.504 -4.048 -4.048
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -23.405 -23.405 -17.391
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -100 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 -19.200 -19.200 -19.200
34119110 KR Erträge BK Miete/Pacht 0 -7.550 -7.550 -7.550
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -1.000 -1.000 -1.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -2.100 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land 0 -3.450 -58.850 -58.850
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 -88.350 -88.350
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 -38.000 -40.000 -40.000
Summe Kontenklasse: 3 0 -2.081.598 -2.546.728 -2.528.314
40111000 Beamtenbezüge 0 57.600 57.400 58.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 4.784.400 4.938.450 5.047.950
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 30.200 40.200 40.200
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 29.100 27.050 27.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 181.900 183.200 186.250
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 861.000 909.650 926.000
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 5.000 13.700 13.700
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 4.200 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 12.000 12.000 12.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 8.000 8.000 8.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 201.000 255.500 220.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 6.300 40.900 18.100
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 2.100 2.100 2.100
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 0 1.600 1.600 1.600
42411100 Energie zentral 0 25.650 28.250 27.650
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 2.100 2.100 2.100
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 35.550 42.700 63.550
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 100 3.000 3.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 2.100 2.100 2.100
42419210 KR Sonderreinigung 0 600 600 600
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 1.750 1.750 1.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 21.950 23.700 21.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 5.850 5.850 5.850
42552100 UH IT-Ausstattung 0 64.050 69.050 69.050
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 13.850 17.050 17.050
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 53.150 46.650 46.650
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 8.000 11.450 11.150
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.) 0 650 650 650
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 42.400 105.900 106.700
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 289.800 293.700 297.600
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 222.300 223.650 228.100
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 1.300 1.450 1.450
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 600 600 600
44310100 Porto und Transportkosten 0 6.650 6.650 6.650
44310300 Telefon, Internet 0 6.200 5.750 5.750
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 38.200 41.900 41.900
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 29.800 31.900 31.900
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 23.400 35.250 31.550
44540000 Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV 0 171.000 100.000 100.000
44550000 Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern. 0 3.254.100 3.237.000 3.237.000
44570000 Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. 0 4.652.950 4.777.450 4.777.450
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 61.776 71.035 71.456
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 49.979 59.614 54.313
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 250 0 0
Summe Kontenklasse: 4 0 15.266.355 15.740.799 15.828.519
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.41.4.0.03 0 13.184.757 13.194.071 13.300.206
Alle Beträge in EUR



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