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1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -704.150 -309.200 -309.200
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -217 -582 -582
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -9.963 -9.963 -7.403
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -422.500 -382.500 -382.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 -8.200 -8.200 -8.200
34119110 KR Erträge BK Miete/Pacht 0 -3.200 -3.200 -3.200
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -100 -100 -100
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -900 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land 0 -20.000 -10.000 -10.000
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden 0 -10.000 -1.000 -1.000
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV 0 -40.000 -35.000 -35.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -13.200 -13.200 -13.200
Summe Kontenklasse: 3 0 -1.232.430 -772.945 -770.385
40111000 Beamtenbezüge 0 278.200 278.750 285.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.668.850 1.953.650 2.010.250
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 2.000 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 145.250 135.350 138.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 64.100 73.100 74.450
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 308.400 368.150 377.350
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 300 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 3.000 5.800 5.800
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 83.350 67.500 67.500
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 1.050 1.400 1.400
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 900 900 900
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 0 650 650 650
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 900 900 900
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 11.000 11.400 11.700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 900 900 900
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 900 900 900
42419210 KR Sonderreinigung 0 250 250 250
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 750 750 750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 10.800 10.800 10.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 1.600 1.600 1.600
42552100 UH IT-Ausstattung 0 19.800 31.350 31.650
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 8.800 8.200 8.200
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 4.200 4.200 4.200
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 174.250 151.400 151.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 92.600 93.200 95.050
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 150 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 250 250 250
44310100 Porto und Transportkosten 0 7.000 11.600 11.600
44310300 Telefon, Internet 0 2.050 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 23.900 23.600 23.600
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 7.000 7.000 7.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 2.400 21.000 9.900
44540000 Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV 0 9.100 8.100 8.100
44570000 Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. 0 361.200 125.400 125.400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 8.417 19.513 19.994
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 21.274 25.376 23.119
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 150 0 0
Summe Kontenklasse: 4 0 3.325.691 3.445.939 3.512.613
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.41.4.0.02 0 2.093.261 2.672.994 2.742.228
Alle Beträge in EUR



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