- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.01 - Amtsärztlicher Dienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -719 | 0 | 0 | 0 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -442 | -327 | -442 | -306 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -7.559 | -4.157 | 0 | 0 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -256.402 | -205.000 | -272.000 | -272.000 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 34119110 | KR Erträge BK Miete/Pacht | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 34810000 | Kostenerst./-umlagen Land | -370.309 | -520.600 | -600.000 | -600.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -635.433 | -736.484 | -878.842 | -878.706 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 89.501 | 90.800 | 81.400 | 83.000 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 930.136 | 1.002.200 | 1.072.350 | 1.093.200 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 39.834 | 44.400 | 45.400 | 46.400 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 33.400 | 36.150 | 42.150 | 42.850 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 1.831 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 175.343 | 178.700 | 203.650 | 207.800 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 21.756 | 37.900 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 708 | 800 | 0 | 0 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 42319110 | KR Aufwendungen BK Mietobjekte | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 7.259 | 5.950 | 6.800 | 6.800 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 96 | 600 | 600 | 600 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 3 | 500 | 500 | 500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 3 | 500 | 500 | 500 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 920 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 101 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 20.815 | 40.550 | 47.550 | 47.550 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 922 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 10.717 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 70.541 | 57.050 | 57.050 | 59.900 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 215 | 500 | 500 | 500 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 2.121 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 399 | 600 | 600 | 600 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 4.161 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 76 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 317.133 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 44540000 | Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV | 114.448 | 48.000 | 115.000 | 115.000 |
| 44570000 | Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. | 32.233 | 1.000 | 80.400 | 80.400 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 17.907 | 18.865 | 24.768 | 30.474 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 90.549 | 12.984 | 115.310 | 109.583 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.983.189 | 1.936.949 | 2.253.429 | 2.284.557 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.615 | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 18.507 | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.681 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 11.555 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.41.4.0.01 | 1.359.312 | 1.200.464 | 1.374.587 | 1.405.850 | |
Alle Beträge in EUR