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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -15.211 -17.345 -17.267
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -31.939 -84.210 -83.016
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -11.143 -951 -13.018
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -71 -799 -799
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -11.959 -11.959
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -189.650 -199.850 -199.850
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -282.350 -266.650 -266.650
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -100 0 0
Summe Kontenklasse: 3 0 -530.464 -581.764 -592.560
40111000 Beamtenbezüge 0 5.750 6.050 6.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 508.150 520.450 538.250
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 2.000 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 3.200 2.950 3.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 18.950 25.900 26.550
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 90.800 97.900 101.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 0 50 50
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 200 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 101.000 12.000 1.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 75.500 50.500 50.500
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 0 7.450 7.700
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 0 20.000 0 0
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 150.000 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 68.250 71.900 70.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 23.350 23.600 23.450
42411100 Energie zentral 0 180.000 145.300 142.350
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 600 600 600
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 7.250 7.500
42419161 Glasreinigung 0 350 3.800 3.950
42419162 Grundreinigung 0 0 3.450 3.550
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 11.650 16.100 17.850
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 0 300 300
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 450 106.450 109.700
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 200 0 0
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 250 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 0 8.850 9.200
42419419 Straßenreinigung zentral 0 0 7.950 8.300
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 0 500 500
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 950 1.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 4.550 4.550 4.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 850 850 850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 1.400 950 2.050
42552100 UH IT-Ausstattung 0 250 250 250
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 3.000 3.000 3.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 200 200 200
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 1.000 1.000 1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 3.257.000 3.478.000 3.582.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 20.050 22.000 22.500
44310300 Telefon, Internet 0 1.600 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 1.000 1.000 1.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 500 500 500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 150 150 150
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 151.584 283.707 300.470
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 22.780 28.796 27.525
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 200 200 200
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 0 4.812.365 5.034.603 5.169.345
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 0 4.281.901 4.452.839 4.576.785
Alle Beträge in EUR



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