1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -85 | 0 | 0 | 0 |
31483000 | Spenden übrige Bereiche | -50 | 0 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -19.311 | -17.267 | -12.783 | -10.907 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -88.948 | -83.016 | -84.657 | -83.528 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -13.018 | -1.601 | -1.601 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -799 | -799 | -970 | -970 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -11.959 | -11.959 | -14.713 | -14.713 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 879 | 0 | 0 | 0 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -202.970 | -199.850 | -81.900 | -81.900 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -258.572 | -266.650 | -142.300 | -142.300 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | -581.816 | -592.560 | -338.924 | -335.920 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 1.044 | 6.300 | 6.450 | 6.550 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 483.224 | 538.250 | 516.850 | 527.000 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 627 | 3.100 | 3.600 | 3.650 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 17.311 | 26.550 | 19.500 | 19.900 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 660 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 92.916 | 101.250 | 102.950 | 105.150 |
40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 48 | 0 | 0 | 0 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 30 | 50 | 50 | 50 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 650 | 0 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 46.768 | 1.000 | 320.000 | 300.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 123.190 | 50.500 | 10.000 | 10.000 |
42112700 | UH Außenspielgeräte | 171 | 0 | 0 | 0 |
42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 581 | 7.700 | 13.050 | 13.050 |
42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 143 | 0 | 0 | 0 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 36.328 | 70.950 | 0 | 0 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 9.366 | 23.450 | 0 | 0 |
42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 12 | 0 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 142.350 | 142.350 | 142.350 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 565 | 600 | 600 | 600 |
42419110 | KR Wasser | 15.614 | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 10.777 | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 7.204 | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 31.068 | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 90.684 | 0 | 0 | 0 |
42419161 | Glasreinigung | 163 | 3.950 | 11.250 | 12.050 |
42419162 | Grundreinigung | 6 | 3.550 | 7.000 | 7.450 |
42419163 | Hallenwartdienste | 10.699 | 0 | 6.800 | 7.050 |
42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 0 | 0 | 900 | 900 |
42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 466 | 0 | 5.650 | 5.650 |
42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 2.239 | 0 | 0 | 0 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 6.618 | 17.850 | 26.600 | 26.600 |
42419225 | UH Geräte/Ausrüstung | 1.109 | 0 | 0 | 0 |
42419291 | Notrufserviceverträge | 575 | 0 | 2.300 | 2.300 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 620 | 300 | 300 | 350 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 8.121 | 109.700 | 229.550 | 236.800 |
42419411 | Wäscherei zentral | 234 | 0 | 750 | 750 |
42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 0 | 2.650 | 2.750 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 181 | 0 | 0 | 0 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 219 | 0 | 100 | 100 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 4.340 | 9.200 | 9.700 | 9.700 |
42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 157 | 0 | 0 | 0 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 3.870 | 8.300 | 10.300 | 10.850 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 5.345 | 500 | 15.900 | 15.900 |
42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 676 | 1.000 | 1.250 | 1.300 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 13 | 0 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 313 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 850 | 850 | 850 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 2.139 | 2.050 | 1.850 | 1.850 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 26 | 250 | 250 | 250 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 1.084 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 34.557 | 0 | 0 | 0 |
42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 200 | 200 | 200 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 895 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.468.288 | 3.582.000 | 3.782.000 | 3.882.000 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 26 | 100 | 100 | 100 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 20.386 | 22.500 | 22.500 | 23.650 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.070 | 0 | 0 | 0 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 428 | 0 | 0 | 0 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 17 | 0 | 0 | 0 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 1.571 | 0 | 0 | 0 |
44310300 | Telefon, Internet | 659 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 577 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 448 | 500 | 500 | 500 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 150 | 150 | 150 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 305.026 | 300.470 | 363.229 | 384.610 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 59.242 | 27.525 | 48.509 | 45.533 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
Summe Kontenklasse: 4 | 4.911.458 | 5.161.845 | 5.785.388 | 5.907.342 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 | 4.329.642 | 4.569.285 | 5.446.463 | 5.571.423 |