1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
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31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -15.211 | -17.345 | -17.267 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -31.939 | -84.210 | -83.016 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -11.143 | -951 | -13.018 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -71 | -799 | -799 |
31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | 0 | -11.959 | -11.959 |
34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | 0 | -189.650 | -199.850 | -199.850 |
34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | 0 | -282.350 | -266.650 | -266.650 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -100 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -530.464 | -581.764 | -592.560 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 5.750 | 6.050 | 6.300 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 508.150 | 520.450 | 538.250 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 3.200 | 2.950 | 3.100 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 18.950 | 25.900 | 26.550 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 90.800 | 97.900 | 101.250 |
40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 0 | 0 | 50 | 50 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 200 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 101.000 | 12.000 | 1.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 75.500 | 50.500 | 50.500 |
42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 0 | 0 | 7.450 | 7.700 |
42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 0 | 68.250 | 71.900 | 70.950 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 0 | 23.350 | 23.600 | 23.450 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 180.000 | 145.300 | 142.350 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 600 | 600 | 600 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 0 | 7.250 | 7.500 |
42419161 | Glasreinigung | 0 | 350 | 3.800 | 3.950 |
42419162 | Grundreinigung | 0 | 0 | 3.450 | 3.550 |
42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 0 | 11.650 | 16.100 | 17.850 |
42419310 | Öl- und Fettabscheider | 0 | 0 | 300 | 300 |
42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 450 | 106.450 | 109.700 |
42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 200 | 0 | 0 |
42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 250 | 0 | 0 |
42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 0 | 8.850 | 9.200 |
42419419 | Straßenreinigung zentral | 0 | 0 | 7.950 | 8.300 |
42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 0 | 0 | 500 | 500 |
42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 0 | 0 | 950 | 1.000 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 850 | 850 | 850 |
42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 1.400 | 950 | 2.050 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 250 | 250 | 250 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 200 | 200 | 200 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 3.257.000 | 3.478.000 | 3.582.000 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 100 | 100 | 100 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 20.050 | 22.000 | 22.500 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 |
44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 150 | 150 | 150 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 151.584 | 283.707 | 300.470 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 22.780 | 28.796 | 27.525 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 4.812.365 | 5.034.603 | 5.169.345 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 | 0 | 4.281.901 | 4.452.839 | 4.576.785 |