- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -767 | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -14.824 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -45.716 | -41.628 | -19.548 | -17.672 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -169.032 | -144.753 | -151.237 | -150.108 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -9.761 | -9.761 | -9.761 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -5.317 | -5.317 | -5.488 | -5.488 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -2.993 | -2.993 | -2.993 | -2.993 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -64.231 | -64.231 | -72.243 | -72.243 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -3.070 | -3.070 | -3.070 | -3.070 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -5.951 | 0 | -14.550 | -14.550 |
| 34110110 | BK Vorauszahlung (Vermietung) z. | -141.984 | -193.550 | -171.500 | -171.500 |
| 34111000 | Erträge Miete/Pachten zentral | -171.281 | -238.600 | -233.500 | -233.500 |
| 34219160 | KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 34311000 | Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld | -8.309 | 0 | -17.000 | -17.000 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 34619150 | KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral | 0 | -16.350 | 0 | 0 |
| 34619160 | KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. | -41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | 0 | -200 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -674.486 | -726.954 | -702.391 | -699.386 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 7.750 | 7.750 | 7.900 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 999.917 | 1.202.300 | 1.193.850 | 1.217.700 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 64.077 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -10.286 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 33.224 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 94 | 3.800 | 4.300 | 4.400 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 36.342 | 46.300 | 45.200 | 45.850 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 3.551 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -1.908 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 1.130 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 196.228 | 232.750 | 239.500 | 244.300 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 10.574 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 2.526 | 0 | 0 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 1.071 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 64.540 | 0 | 0 | 0 |
| 40792000 | Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 84.310 | 155.000 | 200.000 | 250.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 262.661 | 122.300 | 100.000 | 100.000 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 6.215 | 0 | 0 | 0 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 10.753 | 11.050 | 15.950 | 15.950 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 2.007 | 700 | 700 | 700 |
| 42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 46.415 | 68.550 | 60.900 | 60.900 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 13.366 | 18.050 | 16.700 | 16.700 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 395 | 400 | 400 | 400 |
| 42419110 | KR Wasser | 10.337 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 6.891 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 10.076 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 54.696 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 158.475 | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 42419162 | Grundreinigung | 4.889 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 9.441 | 0 | 13.600 | 14.100 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 42419191 | Reinigung Schmutzfangmatten | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 1.763 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 59.275 | 0 | 0 | 0 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 5.637 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 52.107 | 159.500 | 109.500 | 109.500 |
| 42419225 | UH Geräte/Ausrüstung | 1.531 | 0 | 0 | 0 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 1.605 | 0 | 0 | 0 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 291 | 1.750 | 1.750 | 1.850 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 68.413 | 16.100 | 16.700 | 17.250 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 1.089 | 0 | 0 | 0 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 129 | 0 | 200 | 200 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 4.598 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 2.966 | 0 | 0 | 0 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 14.154 | 5.100 | 5.600 | 6.100 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 9.428 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 596 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 674 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 7.013 | 7.100 | 9.150 | 9.150 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 354 | 16.050 | 4.950 | 4.950 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 2.413 | 3.950 | 4.050 | 4.050 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 26 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 451 | 1.950 | 1.500 | 1.500 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 44.519 | 15.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 1.267 | 5.000 | 9.200 | 9.200 |
| 42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 1.449 | 5.000 | 3.850 | 3.850 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 40 | 100 | 100 | 100 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 15.503 | 13.200 | 13.200 | 13.850 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 3.001 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 9.300 | 2.500 | 2.500 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 3.142 | 0 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 4.552 | 9.300 | 5.000 | 5.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 4.085 | 4.200 | 5.100 | 5.100 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 981 | 2.550 | 1.200 | 1.200 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 611.560 | 626.918 | 611.449 | 610.235 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 66.138 | 56.704 | 22.886 | 18.532 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 90 | 0 | 500 | 500 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.081.413 | 3.124.122 | 3.091.185 | 3.177.617 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.6.0.01 | 2.406.926 | 2.397.169 | 2.388.794 | 2.478.231 | |
Alle Beträge in EUR