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1.100.36.5.0.01 - Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 -350.000 -300.000 -300.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -124.650.300 -127.551.850 -130.065.200
31411000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ 0 -3.175.250 -3.196.700 -3.260.900
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -620.330 -846.627 -843.269
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -1.054.135 -1.648.927 -1.599.780
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -285.883 -154.393 -325.140
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -90.070 -123.569 -123.568
31614000 Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 0 -853 -853 -853
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 0 -1.645 -1.645
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -4.902 -5.276 -5.276
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -315.153 -327.736 -327.736
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -18.975 -18.927 -18.927
33213000 Elternbeiträge 0 0 -1.384.700 -1.305.550
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 -4.020.450 -4.020.450 -4.020.450
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -1.306.700 -1.072.300 -1.072.300
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -38.950 -38.750 -38.750
34313000 Elternbeiträge 0 -17.630.100 -15.562.500 -15.906.100
34313100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 -3.533.400 -3.533.400 -3.533.400
34313200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG 0 -4.650.500 -4.650.500 -4.650.500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -242.000 -242.000 -242.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -3.250 0 0
34619150 KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral 0 -2.500 -2.500 -2.500
34810000 Kostenerst./-umlagen Land 0 -2.693.700 -3.248.050 -3.556.500
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden 0 -1.512.300 -1.512.300 -1.512.300
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -25.200 -25.200 -25.200
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 -10.000 -10.000 -10.000
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 -827.600 -1.200.350 -1.200.350
Summe Kontenklasse: 3 0 -167.062.502 -170.679.504 -173.948.195
40111000 Beamtenbezüge 0 97.350 97.650 100.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 78.988.550 74.954.250 81.267.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 60.000 60.000 60.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 53.300 48.500 49.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 3.083.050 2.923.750 3.170.850
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 15.190.350 14.533.350 15.764.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 0 250 250
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 106.600 380.000 380.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 48.900 75.450 6.450
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 4.191.100 1.728.900 885.200
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 1.300.000 574.000 670.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 100.000 100.000 100.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 16.200 129.400 129.400
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 75.750 94.250
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 0 159.000 2.000 1.705.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 600.000 70.000 770.000
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 1.320.250 1.396.550 1.410.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 334.150 295.350 292.850
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 18.150 18.150 18.150
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 25.350 0 0
42411100 Energie zentral 0 2.675.000 2.122.550 2.169.250
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 1.976.350 2.163.150
42419161 Glasreinigung 0 69.850 67.850 77.050
42419162 Grundreinigung 0 137.100 186.450 206.700
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 1.896.900 1.722.050 1.879.400
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 26.300 22.800 26.000
42419192 Bodenpolster, Matratzen 0 21.450 51.250 58.400
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 105.750 97.700 108.500
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 15.050 18.750 32.600
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 155.150 321.850 368.250
42419225 UH Geräte/Ausrüstung 0 4.000 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 5.350 5.950
42419291 Notrufserviceverträge 0 1.850 5.350 5.950
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 3.650 1.250 1.700
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 9.700 31.800 37.650
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 1.632.900 1.911.200 2.150.200
42419411 Wäscherei zentral 0 194.850 211.900 240.500
42419412 Sonderreinigung zentral 0 3.350 34.700 36.950
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 11.950 950 1.150
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 4.300 1.000 1.350
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 163.700 179.750 202.100
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 26.250 5.300 6.750
42419419 Straßenreinigung zentral 0 71.950 86.000 90.000
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 21.300 21.850 29.950
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 73.300 22.500 23.100
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 778.900 1.019.450 843.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 33.000 29.750 29.750
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 17.100 14.000 38.650
42552100 UH IT-Ausstattung 0 34.400 28.000 28.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 35.000 35.000 35.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 1.986.850 2.012.400 2.032.300
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 1.000 1.000 1.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 248.000 248.000 248.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 135.700 135.700 135.700
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 0 100 0 0
43171000 Zuschüsse Kita, priv. 0 450.000 1.000.000 450.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 225.880.300 230.910.300 243.552.450
43189010 Zuschüsse übrige Bereiche (SVJ/Personal) 0 2.508.100 2.771.550 2.823.550
43189030 Zuschüsse übrige Bereiche (BK) 0 3.050.000 3.050.000 3.050.000
43189040 Zuschüsse übrige Bereiche (Bruttomieten) 0 4.020.450 4.020.450 4.020.450
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 7.500 7.500 7.500
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 213.750 235.100 239.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 217.100 247.100 247.100
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 1.000 1.000 1.000
44299120 KR Gema-Gebühren 0 8.000 8.000 8.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 9.500 9.500 9.500
44310100 Porto und Transportkosten 0 31.700 21.700 21.700
44310300 Telefon, Internet 0 54.650 54.650 54.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 158.450 159.400 163.400
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 52.350 52.350 52.350
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 8.850 6.600 6.600
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 400 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 0 5.000 5.000 5.000
44529010 Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil) 0 1.300.000 978.500 978.500
44529020 Erstattung an Gemeinden (Landesanteil) 0 500.000 870.000 870.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 1.500 1.000 1.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 3.862.459 4.933.273 5.315.876
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 865.646 1.180.641 1.128.533
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 36.500 53.400 53.400
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 8.000 8.000 8.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 4.950 4.950 4.950
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.308.350 700.000 700.000
Summe Kontenklasse: 4 0 360.852.455 361.383.464 383.962.759
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.5.0.01 0 193.789.953 190.703.959 210.014.565
Alle Beträge in EUR



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