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1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -225 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -96.556 -86.335 -12.783 -10.907
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -64.987 -51.622 -8.707 -7.578
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -171 -171
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -1.424 -1.424
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -4.800 -4.800 -4.800
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -1.200 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 -100 -100 -100
Summe Kontenklasse: 3 -162.967 -142.857 -27.985 -24.980
40111000 Beamtenbezüge 225.065 285.300 250.750 255.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.595.046 3.688.850 3.797.150 3.871.750
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 247 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -247 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 4.071 1.800 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 117.285 138.500 141.100 143.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 130.018 142.250 145.000 147.850
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 40 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -40 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 6.357 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 706.358 708.400 761.300 775.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 31 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 467 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 9.222 3.750 3.750 3.750
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 5.659 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 161.210 198.350 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 47.657 59.000 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 58 0 0 0
42419161 Glasreinigung 18 350 0 0
42419162 Grundreinigung 1 150 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 24 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 361 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 18.525 11.000 0 0
42419411 Wäscherei zentral 40 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 12 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 107 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 3.993 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 81 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.696 6.100 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 500 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 122 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 2.403 10.100 0 0
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 52 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 223 10.000 10.000 10.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1 0 0 0
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 169 0 0 0
43316300 Jugendgerichtshilfe aE 421 2.750 2.750 2.750
43316900 Leistungen Täter/ Opferausgleich aE 186.793 101.300 130.000 130.000
43317000 Vereinsvormundschaften aE 401.519 388.000 360.450 255.300
43317900 Adoption 0 8.550 8.550 8.550
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 23.543 22.000 30.000 30.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 132 200 200 200
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 150 150 150
44211000 Aufw. ehrenamtl. T. Beamte 21.763 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 167.076 184.350 184.350 193.550
44232000 Datenverarbeitung dezentral 24.749 66.400 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 20 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 7.856 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 815 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 12.090 6.750 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 19.712 42.000 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 1.573 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 26.440 46.500 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 1.300 1.300 1.300
44540000 Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV 1.929 0 0 0
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 3.000 3.000 3.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 20.788 32.988 15.161 14.907
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 161.211 137.626 21.509 18.532
Summe Kontenklasse: 4 6.117.761 6.308.264 5.866.470 5.866.439
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.5.01 5.954.794 6.165.407 5.838.485 5.841.459
Alle Beträge in EUR



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