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1.100.36.3.4.01 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -38.622 -34.534 -76.697 -65.440
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -25.995 -20.649 -52.240 -45.469
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -1.027 -1.027
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -8.547 -8.547
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE -1.717 -1.500 -2.500 -2.600
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE -961.210 -552.600 -920.000 -920.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -50 -50 -50
34313000 Elternbeiträge -58.039 -226.200 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -1.204 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -15 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -554.070 0 -662.800 -662.800
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV -176.755 -5.400 -101.600 -105.300
Summe Kontenklasse: 3 -1.817.626 -840.933 -1.825.460 -1.811.232
40111000 Beamtenbezüge 17.323 51.250 39.150 39.950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.460.293 1.516.900 1.630.900 1.662.750
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 2.705 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -1.081 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.846 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 9.313 24.900 21.850 22.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 53.270 55.450 59.700 61.200
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 290 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -234 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2.163 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 288.364 294.350 328.400 336.850
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 256 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 136 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 402 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 7.358 4.950 4.950 4.950
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 3.601 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 59.921 93.800 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 14.617 25.250 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 23 0 0 0
42419161 Glasreinigung 35 0 0 0
42419162 Grundreinigung 2 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 45 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 185 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 9.264 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 41 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 22 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 43 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 5.815 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 56 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 1.562 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 268 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 235 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 3 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 316 0 0 0
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 353.725 246.000 437.400 443.900
43317600 teilstationäre Hilfe SGB VIII aE 249.890 281.200 322.400 402.050
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 383.110 334.900 547.400 754.100
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 21.569.213 21.291.600 30.203.100 34.240.800
43326100 Inobhut-/Herausnahme Kinder/Jug. §42 iE 6.000.000 5.236.800 6.098.300 6.318.700
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 19.049.810 19.718.900 25.851.450 29.757.100
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 60 150 150 150
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 63.152 69.650 69.650 73.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 18.256 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 64 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 3.142 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 760 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 5.270 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 3.148 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 5.516 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 2 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 8.831 13.794 28.325 27.833
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 64.485 55.050 129.052 111.194
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 6.633 1.500 1.500 1.500
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 16 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 49.723.537 49.316.494 65.773.777 74.258.478
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.4.01 47.905.911 48.475.562 63.948.318 72.447.245
Alle Beträge in EUR



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