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1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -68.200 -80.000 -44.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -128.554 -156.101 -155.403
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -98.695 -103.660 -92.920
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE 0 0 -3.000 -3.500
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE 0 -3.256.000 -3.916.200 -3.940.250
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -50 -50 -50
34313000 Elternbeiträge 0 0 -2.159.100 -2.250.850
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -2.100 0 0
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden 0 -2.055.750 0 0
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV 0 -44.750 -48.200 -49.300
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 -50 -50 -50
Summe Kontenklasse: 3 0 -5.654.149 -6.466.361 -6.536.322
40111000 Beamtenbezüge 0 173.400 175.400 180.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 5.248.700 5.224.550 5.399.850
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 27.000 27.000 27.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 89.250 85.250 87.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 202.900 197.300 205.350
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 991.000 1.010.300 1.040.650
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 17.800 21.850 21.850
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 678.700 671.850 667.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 221.250 195.700 193.200
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 9.100 9.300
42419161 Glasreinigung 0 2.100 6.300 6.450
42419162 Grundreinigung 0 0 2.800 2.850
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 800 850
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 8.900 9.400
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 3.450 3.800
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 99.100 102.100
42419411 Wäscherei zentral 0 0 700 700
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 2.450 2.500
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 0 950 950
42419419 Straßenreinigung zentral 0 0 1.700 1.750
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 7.000 7.000 7.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 93.800 589.200 93.800
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 11.350 11.350 11.350
42552100 UH IT-Ausstattung 0 600 600 600
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 18.300 18.300 18.300
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 81.200 17.800 15.800
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 35.000 35.000 35.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 5.000 5.000 5.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 5.000 5.000 5.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 94.000 94.000 94.000
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 0 57.000 120.000 123.000
43317600 teilstationäre Hilfe SGB VIII aE 0 1.450.300 1.554.900 1.606.900
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 0 9.967.600 10.500.400 10.798.200
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 0 10.385.900 16.191.800 16.627.600
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 0 59.319.700 83.711.150 85.888.150
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 1.500 1.500 1.500
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 10.800 10.800 10.800
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 248.950 273.800 279.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 74.000 74.000 74.000
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 5.000 5.000 5.000
44310100 Porto und Transportkosten 0 12.500 176.000 132.500
44310300 Telefon, Internet 0 35.700 13.200 13.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 30.000 30.000 30.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 60.550 60.550 60.550
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 12.000 12.000 12.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 400 400 400
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 5.000 5.000 5.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 53.260 86.709 107.176
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 227.801 259.165 247.727
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 6.500 6.500 6.500
Summe Kontenklasse: 4 0 89.967.812 121.621.574 124.279.803
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.3.01 0 84.313.663 115.155.213 117.743.480
Alle Beträge in EUR



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