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1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -11.301 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -87.986 -44.000 -96.950 -24.650
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -173.800 -155.403 -217.307 -185.414
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -116.976 -92.920 -148.013 -128.828
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -2.909 -2.909
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -24.216 -24.216
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE -5.282 -3.500 -2.600 -2.700
32212000 KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE -3.539.505 -3.940.250 -6.092.900 -6.357.150
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -50 -50 -50
34313000 Elternbeiträge -95.582 -2.250.850 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -53 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 1 0 0 0
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden -1.192.678 0 -1.250.000 -1.323.500
34840000 Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV 0 -49.300 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 -50 -50 -50
Summe Kontenklasse: 3 -5.223.162 -6.536.322 -7.834.994 -8.049.466
40111000 Beamtenbezüge 197.744 180.900 134.600 137.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 5.277.684 5.669.300 5.952.000 6.096.600
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 9.287 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -3.678 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 6.762 27.000 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 78.208 87.850 75.200 76.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 192.714 216.000 226.800 230.200
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 991 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -799 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 7.797 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.039.476 1.093.550 1.188.400 1.221.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 877 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 470 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 1.296 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 24.346 21.850 21.850 21.850
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 31.100 0
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 11.929 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 219.205 667.150 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 50.981 193.200 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 104 0 0 0
42419161 Glasreinigung 115 6.450 0 0
42419162 Grundreinigung 5 2.850 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 150 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 150 850 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 705 9.400 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 3.800 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 31.801 102.100 0 0
42419411 Wäscherei zentral 142 700 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 72 2.500 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 950 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 171 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.750 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 19.690 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 217 7.000 400 400
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 201.526 93.800 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 246 11.350 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 893 600 600 600
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.152 18.300 0 0
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 8 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 5.020 15.800 63.000 51.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 14.215 35.000 25.000 25.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 3.839 5.000 5.000 5.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 1.644 5.000 5.000 5.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 103.453 94.000 102.750 102.750
43316800 Krankenhilfe § 40 aE 36.142 123.000 10.000 15.000
43317600 teilstationäre Hilfe SGB VIII aE 1.820.340 1.606.900 2.293.300 2.903.100
43317700 Pflegestellen SGB VIII aE 10.574.490 10.798.200 11.479.800 11.963.000
43318000 ambulante Hilfen nach SGB VIII 15.782.522 16.627.600 17.819.750 19.217.400
43326200 stationäre Hilfe nach SGB VIII iE 80.175.174 85.888.150 96.371.000 103.813.600
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 197 1.500 1.500 1.500
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 10.800 10.800 10.800
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 253.066 279.300 279.300 293.250
44232000 Datenverarbeitung dezentral 66.170 74.000 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 5.000 5.000 5.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 205 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 27.829 132.500 0 0
44310300 Telefon, Internet 2.656 13.200 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 20.028 30.000 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 12.767 60.550 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 202 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 526.709 12.000 1.016.400 1.053.100
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 7 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.112 400 350 350
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 5.000 5.000 5.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 41.543 107.176 70.439 67.760
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 290.180 247.727 365.647 315.051
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 20.840 0 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 84.113 6.500 6.500 6.500
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 12 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 117.236.913 124.603.503 137.566.486 147.643.761
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.3.01 112.013.752 118.067.180 129.731.492 139.594.294
Alle Beträge in EUR



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