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1.100.36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -820 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -5.017.927 -5.190.050 -1.069.050 -1.069.050
31411100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land/ BVJ -647.776 -742.600 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche -7.782 0 0 0
31487000 Rückzahlung von übrigen Bereichen -139.841 0 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -149.987 -150.000 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -57.933 -51.801 -25.566 -21.813
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -38.992 -30.973 -17.413 -15.156
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -342 -342
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -2.849 -2.849
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 20.439 0 0 0
35629000 Sonstige Zinsen -21 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -13.000 -13.000 -13.000
Summe Kontenklasse: 3 -6.040.641 -6.178.424 -1.128.220 -1.122.211
40111000 Beamtenbezüge 0 0 1.800 1.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.828.965 1.658.550 1.149.000 1.172.150
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 789 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -789 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 2.272 32.650 69.950 69.950
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 0 1.000 1.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 65.779 65.800 43.400 44.300
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 124 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -154 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2.375 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 359.109 318.950 228.050 233.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. -39 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 139 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 4.928 17.450 17.450 17.450
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta -5 0 0 0
40792000 Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. 770 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 989 10.000 5.000 5.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 8.500 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 81.996 85.200 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 23.399 29.050 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 35 0 0 0
42411100 Energie zentral 0 4.400 4.400 4.400
42419130 KR Strom 2.655 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 900 800 950
42419162 Grundreinigung 71 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 418 0 0 0
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 418 250 250 250
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 220 0 300 300
42419410 Unterhaltsreinigung z. 16.315 14.650 13.000 13.450
42419411 Wäscherei zentral 7 100 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 100 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 32 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 340 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 4.498 17.150 19.750 19.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 9.649 18.000 108.400 108.400
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 300 19.650 31.400 31.400
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 400 400 400
42552100 UH IT-Ausstattung 769 13.400 13.400 13.400
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 5.609 5.000 53.000 53.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 141.473 153.050 153.050 153.050
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1.712 7.250 5.950 5.950
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 19.513 1.550 1.550 1.550
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 616 0 0 0
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 7.972 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.930.524 6.507.650 180.000 180.000
43316200 Freizeithilfe aE aE 7.377 23.500 14.500 14.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 4.102.131 4.434.850 3.656.550 3.769.600
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 6.287 6.600 6.600 6.600
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 53.648 59.200 59.200 62.150
44232000 Datenverarbeitung dezentral 7.647 63.250 258.600 258.600
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 0 1.000 1.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 6.266 4.000 5.000 5.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 122 200 300 300
44310100 Porto und Transportkosten 6.142 12.000 174.100 174.100
44310300 Telefon, Internet 11.165 18.550 31.500 31.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 3.476 35.200 145.250 145.250
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.566 26.000 133.300 133.300
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 0 56.900 56.900
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 896 2.750 3.250 3.250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 26.477 20.413 18.514 17.501
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 96.727 82.576 43.017 37.065
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 26.000 26.000 26.000
Summe Kontenklasse: 4 12.844.721 13.804.739 6.734.881 6.873.816
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.1.01 6.804.080 7.626.315 5.606.661 5.751.605
Alle Beträge in EUR



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