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1.100.36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -4.856.950 -5.115.350 -5.123.550
31411100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land/ BVJ 0 -500.000 -742.600 -742.600
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 -150.000 -150.000 -150.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -25.711 -52.034 -51.801
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -19.739 -34.553 -30.973
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -250 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -12.800 -13.000 -13.000
Summe Kontenklasse: 3 0 -5.565.450 -6.107.537 -6.111.924
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.844.750 1.603.950 1.658.550
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 32.650 32.650 32.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 71.550 64.200 65.800
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 346.650 308.300 318.950
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 10.500 17.450 17.450
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 1.550 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 10.000 10.000 10.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 8.500 8.500 8.500
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 53.800 86.450 85.200
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 24.300 29.500 29.050
42411100 Energie zentral 0 3.550 4.500 4.400
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 850 900
42419161 Glasreinigung 0 4.200 850 900
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 250 250
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 6.500 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 14.300 14.650
42419411 Wäscherei zentral 0 0 100 100
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 100 100
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 17.150 17.150 17.150
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 18.000 18.000 18.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 19.650 19.650 19.650
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 200 350 400
42552100 UH IT-Ausstattung 0 13.400 13.400 13.400
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 5.000 5.000 5.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 119.650 137.700 137.700
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 7.250 7.250 7.250
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 1.550 1.550 1.550
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 6.018.300 6.077.950 6.086.150
43316200 Freizeithilfe aE aE 0 23.500 23.500 23.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 0 3.665.550 3.700.200 3.734.850
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 6.600 6.600 6.600
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 52.800 58.000 59.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 63.250 63.250 63.250
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 4.000 4.000 4.000
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 200 200 200
44310100 Porto und Transportkosten 0 92.000 12.000 12.000
44310300 Telefon, Internet 0 30.550 18.550 18.550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 35.200 35.200 35.200
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 26.000 26.000 26.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 2.750 2.750 2.750
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 16.473 22.389 20.413
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 45.560 86.388 82.576
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 25.000 26.000 26.000
Summe Kontenklasse: 4 0 12.728.084 12.564.978 12.668.789
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.3.1.01 0 7.162.634 6.457.441 6.556.865
Alle Beträge in EUR



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