- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -175.168 | -100.000 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -1.408.976 | -1.365.450 | -1.580.700 | -1.625.450 |
| 31487000 | Rückzahlung von übrigen Bereichen | -82.763 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -19.311 | -17.267 | -38.348 | -32.720 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -12.997 | -10.324 | -26.120 | -22.734 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | 0 | -513 | -513 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | 0 | -4.273 | -4.273 |
| 34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | -122.216 | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| 34880000 | Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche | -1.202 | -800 | 0 | 0 |
| 35629000 | Sonstige Zinsen | -923 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.823.557 | -1.758.841 | -1.914.955 | -1.950.691 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 492 | 550 | 3.200 | 3.250 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 769.968 | 768.350 | 708.500 | 722.650 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 69 | 4.000 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 263 | 250 | 1.700 | 1.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 26.853 | 29.500 | 26.700 | 27.200 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 801 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -993 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 1.734 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 152.203 | 147.750 | 140.550 | 143.650 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | -252 | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 40792000 | Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. | 4.289 | 0 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 18.165 | 18.600 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 3.099 | 3.650 | 0 | 0 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 42419162 | Grundreinigung | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 1.656 | 0 | 0 | 0 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 227 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 12 | 100 | 100 | 100 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 433.649 | 683.650 | 556.000 | 557.650 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 2.990 | 10.000 | 0 | 0 |
| 42819120 | KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. | 19.086 | 0 | 0 | 0 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 485.483 | 473.350 | 159.350 | 159.350 |
| 43316000 | Außerschulische Jugendbildung aE | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 43317200 | Internation. Jugendarbeit Jugendliche aE | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43317400 | Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE | 0 | 27.000 | 0 | 0 |
| 43317500 | Sonstige Jugendarbeit aE | 0 | 58.500 | 25.000 | 25.000 |
| 43319000 | Sonstige soziale Leistungen aE | 10.354.153 | 11.325.500 | 12.248.900 | 12.610.200 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 10 | 150 | 150 | 150 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 33.262 | 36.700 | 36.700 | 38.550 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.789 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 1.571 | 0 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 578 | 0 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 10.064 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.448 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 3.424 | 3.362 | 9.913 | 9.902 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 32.242 | 27.525 | 64.526 | 55.597 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 12.359.595 | 13.677.137 | 14.029.939 | 14.403.699 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 | 10.536.038 | 11.918.296 | 12.114.984 | 12.453.008 | |
Alle Beträge in EUR