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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 -100.000 -100.000 -100.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -1.314.200 -1.437.500 -1.365.450
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -12.855 -17.345 -17.267
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -9.870 -11.518 -10.324
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets 0 -265.000 -265.000 -265.000
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) 0 -800 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 0 -800 -800
Summe Kontenklasse: 3 0 -1.702.725 -1.832.162 -1.758.841
40111000 Beamtenbezüge 0 500 550 550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 650.650 691.550 714.450
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 4.000 4.000 4.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 300 250 250
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 24.800 26.350 27.350
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 120.000 133.200 137.150
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 300 4.200 4.200
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 10.150 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 6.700 20.400 18.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 1.900 3.950 3.650
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 100 100 100
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 683.650 705.700 683.650
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 10.000 5.000 5.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 468.350 473.350 473.350
43316000 Außerschulische Jugendbildung aE 0 10.000 10.000 10.000
43317100 Internationale Jugendarbeit Kinder aE 0 20.000 0 0
43317200 Internation. Jugendarbeit Jugendliche aE 0 60.000 5.000 5.000
43317400 Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE 0 27.000 27.000 27.000
43317500 Sonstige Jugendarbeit aE 0 58.500 58.500 58.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 0 10.702.600 10.787.600 10.913.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 150 150 150
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 7.200 7.200 7.200
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 32.700 36.000 36.700
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 4.000 4.000 4.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 19.000 19.000 19.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 9.000 9.000 9.000
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 250 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 11.106 9.408 3.362
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 22.780 28.796 27.525
Summe Kontenklasse: 4 0 12.965.686 13.070.504 13.193.487
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 0 11.262.961 11.238.342 11.434.646
Alle Beträge in EUR



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