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1.100.35.1.0.01 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -1.590 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche -590 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -19.311 -17.267 -12.783 -10.907
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -13.053 -10.353 -8.736 -7.607
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -171 -171
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -1.424 -1.424
32211000 Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE -1.612 0 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren -45 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -76 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
35613000 Zwangsgelder -371 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -36.647 -27.620 -23.114 -20.109
40111000 Beamtenbezüge 163.735 171.100 115.300 117.500
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.721.648 3.837.700 4.152.250 4.236.800
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 48.171 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -8.132 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 146 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 88.402 82.550 63.500 64.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 133.458 148.350 161.000 164.750
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 2.750 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -1.451 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 3.653 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 732.258 743.100 830.050 847.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 7.748 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 208 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 1.031 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 8.190 37.200 38.950 38.950
40412100 Beih/Unterstützung Besch. ATZ ArbPh 260 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 49.053 0 17.500 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 15.927 15.450 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 2.283 2.700 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 12 0 0 0
42419162 Grundreinigung 203 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 67 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 2.567 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 5 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 21 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 227 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 13 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 779 4.000 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 26 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 109 3.000 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0
43150000 Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. 4.600.760 4.600.800 4.600.800 4.600.800
43189020 Zuschüsse an übrige Bereiche (Speisung) 42.894 41.000 59.000 64.000
43316700 Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE 75 6.500 0 0
43399000 Sonstige Leistungen 13.401 165.000 165.000 165.000
43919000 Sonstige Transferaufwendungen 0 0 250 250
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 5.347 15.000 15.000 15.000
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 32.649 36.000 36.000 37.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 10.453 1.000 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 39.556 3.550 0 0
44310300 Telefon, Internet 4.583 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 15.870 4.000 0 0
44310731 Büro/Bücher/Zeitschrift. (dez.) -Asyl- 2.228 0 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 352 3.000 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 589.295 550.000 601.150 607.150
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 2.633 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 36.990 50 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 193.366 31.709 27.860 18.287
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 32.242 39.173 22.422 19.446
Summe Kontenklasse: 4 10.596.059 10.541.933 10.906.033 10.997.483
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.35.1.0.01 10.559.412 10.514.312 10.882.919 10.977.373
Alle Beträge in EUR



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