- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -1.252 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -77.245 | -69.068 | -76.697 | -65.440 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -51.989 | -41.298 | -52.240 | -45.469 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | 0 | -1.027 | -1.027 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | 0 | -8.547 | -8.547 |
| 32122000 | Rückzahlung UH-vorschüsse § 7 UVG | -2.623.782 | -4.055.400 | -3.292.500 | -3.967.500 |
| 32141000 | Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE | -746.391 | -230.000 | -800.000 | -850.000 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | -71 | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34810000 | Kostenerst./-umlagen Land | -17.537.268 | -18.925.150 | -18.438.000 | -18.515.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -21.038.024 | -23.320.916 | -22.669.010 | -23.452.982 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 120.452 | 196.900 | 122.450 | 124.900 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.779.673 | 2.044.150 | 2.046.550 | 2.088.200 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 4.946 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -4.946 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 1.903 | 2.000 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 58.350 | 96.950 | 70.450 | 71.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 64.816 | 75.450 | 77.950 | 78.400 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 804 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -858 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 1.230 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 354.322 | 397.850 | 410.150 | 417.750 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 22.710 | 400 | 400 | 400 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | -75 | 0 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 151.466 | 146.700 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 21.709 | 25.300 | 0 | 0 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 42419162 | Grundreinigung | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 635 | 0 | 0 | 0 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 6.519 | 0 | 0 | 0 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 203 | 0 | 0 | 0 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 2.157 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 52 | 800 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 3.548 | 6.000 | 0 | 0 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 1.481 | 9.350 | 0 | 0 |
| 42619161 | KR Aus/Fortbildung Beamte | 27 | 2.500 | 0 | 0 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43399900 | Unterhaltsleistungen nach UVG | 25.225.994 | 27.265.900 | 27.139.950 | 27.300.050 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 79.399 | 87.600 | 87.600 | 92.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 86.738 | 30.000 | 0 | 0 |
| 44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 6.285 | 3.000 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 292 | 800 | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 13.495 | 22.800 | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 6.815 | 2.000 | 0 | 0 |
| 44310910 | Reisekosten Beamte | 652 | 800 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 13.501 | 500 | 0 | 0 |
| 44313000 | Personalaufwendungen Fraktionen | 266 | 0 | 0 | 0 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen zentral | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 44510000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Land | 1.051.361 | 1.622.200 | 1.317.000 | 1.587.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 22.814 | 20.497 | 23.842 | 21.991 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 128.969 | 110.101 | 129.052 | 111.194 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 13.075 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 62.300 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 29.303.849 | 32.253.448 | 31.500.394 | 31.968.686 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.1.0.01 | 8.265.825 | 8.932.532 | 8.831.384 | 8.515.704 | |
Alle Beträge in EUR