1.100.31.5.5.01 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -96.188 | -68.000 | -108.000 | -108.000 |
33211000 | Benutzungsgebühren | -22.313 | -11.050 | -1.000 | -1.000 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | 0 | -50 | -50 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.100 | -50 | -50 |
34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | -1 | 0 | 0 | 0 |
34810000 | Kostenerst./-umlagen Land | -35.790 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
Summe Kontenklasse: 3 | -154.291 | -150.150 | -179.100 | -179.100 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 9.346 | 16.350 | 8.450 | 8.650 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 199.932 | 191.200 | 189.450 | 193.050 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 883 | 0 | 0 | 0 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -511 | 0 | 0 | 0 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 5.637 | 7.950 | 4.650 | 4.750 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 7.308 | 7.500 | 7.050 | 7.250 |
40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 97 | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -98 | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 452 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 38.597 | 35.750 | 37.400 | 38.250 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 40 | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 25 | 0 | 0 | 0 |
40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 89 | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 546 | 0 | 0 | 0 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 371 | 0 | 0 | 0 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 5.880 | 6.100 | 0 | 0 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 128 | 0 | 0 | 0 |
42419110 | KR Wasser | 1.942 | 0 | 4.000 | 4.000 |
42419130 | KR Strom | 1.192 | 0 | 3.000 | 3.000 |
42419140 | KR Heizkosten | 216 | 0 | 20.000 | 20.000 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 194 | 0 | 0 | 0 |
42419210 | KR Sonderreinigung | 568 | 0 | 0 | 0 |
42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 709 | 0 | 3.000 | 3.000 |
42511100 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral | 2.110 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 129 | 600 | 600 | 600 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 641 | 500 | 500 | 500 |
42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 0 | 100 | 100 | 100 |
42911000 | Aufwend. sonst. Dienstleistungen zentral | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
44212000 | Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte | 162 | 0 | 0 | 0 |
44310300 | Telefon, Internet | 632 | 500 | 500 | 500 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 376 | 376 | 504 | 503 |
Summe Kontenklasse: 4 | 277.592 | 380.476 | 292.754 | 297.703 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.5.5.01 | 123.301 | 230.326 | 113.654 | 118.603 |