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1.100.31.5.5.01 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -96.188 -68.000 -108.000 -108.000
33211000 Benutzungsgebühren -22.313 -11.050 -1.000 -1.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 -50 -50
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -1.100 -50 -50
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -1 0 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -35.790 -70.000 -70.000 -70.000
Summe Kontenklasse: 3 -154.291 -150.150 -179.100 -179.100
40111000 Beamtenbezüge 9.346 16.350 8.450 8.650
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 199.932 191.200 189.450 193.050
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 883 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -511 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 5.637 7.950 4.650 4.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 7.308 7.500 7.050 7.250
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 97 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -98 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 452 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 38.597 35.750 37.400 38.250
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 40 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 25 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 89 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 546 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 371 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 5.880 6.100 0 0
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 128 0 0 0
42419110 KR Wasser 1.942 0 4.000 4.000
42419130 KR Strom 1.192 0 3.000 3.000
42419140 KR Heizkosten 216 0 20.000 20.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 194 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 568 0 0 0
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 709 0 3.000 3.000
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 2.110 3.550 3.550 3.550
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 129 600 600 600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 641 500 500 500
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 100 100 100
42911000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen zentral 0 0 10.000 10.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 110.000 0 0
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 162 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 632 500 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 376 376 504 503
Summe Kontenklasse: 4 277.592 380.476 292.754 297.703
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.5.5.01 123.301 230.326 113.654 118.603
Alle Beträge in EUR



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