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1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -3.488 -6 -6
32111000 Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE 0 -598.100 -345.450 -345.450
32121000 Übergeleitete UH-Ansprüche gg.Verpfl.aE 0 -50.550 -55.100 -55.100
32131000 L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE 0 -50.050 -400.650 -400.650
32141000 Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE 0 -1.000 0 0
32143000 Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE 0 0 -50 -50
32151000 Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE 0 -120.000 -151.050 -151.050
32211000 Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE 0 -60.000 -50.000 -50.000
32221000 Übergegangene Unterhaltsansprüche iE 0 -20.000 -20.000 -20.000
32231000 L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE 0 -50 -50 -50
32241000 Sonst. Erst.Leist. §115, 116 SGB X iE 0 -50 -50 -50
32251000 Tilgung und Zinsen von Darlehen iE 0 -50 -50 -50
33110000 Verwaltungsgebühren 0 -26.100 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -6.500 -9.500 -9.500
34810000 Kostenerst./-umlagen Land 0 -30.000 -500 -500
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden 0 -150 -30.150 -30.150
Summe Kontenklasse: 3 0 -966.088 -1.062.606 -1.062.606
40111000 Beamtenbezüge 0 102.750 92.900 95.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 491.650 456.050 469.700
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 54.300 45.050 46.300
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 19.200 17.050 18.350
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 92.900 86.800 89.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 100 100 100
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 2.000 4.500 4.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 250 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 7.350 26.200 27.000
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 2.000 2.000 2.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 4.450 4.450 4.450
42419210 KR Sonderreinigung 0 2.950 2.950 2.950
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 0 10.000 10.000 10.000
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 5.000 5.000 5.000
42552100 UH IT-Ausstattung 0 266.050 344.400 348.200
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 18.000 18.000 18.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 12.000 13.000 13.000
42711300 Teilhabeplan 0 30.000 30.000 30.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 0 500 500 500
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 0 21.000 21.000 21.000
43310100 Lfd. HLU/ §§ 27,28,30,32,33 SGB XII aE 0 2.382.950 2.858.250 3.058.250
43310200 Einm. Leist. / §§ 31, 34 SGB XII lfd aE 0 112.000 115.500 115.500
43310300 Einm. Leistungen (Schuldnerberatung) aE 0 5.000 1.000 1.000
43310400 Leist. Unterkunft/Heizung §29 SGB XI aE 0 2.770.000 2.851.000 2.851.000
43310500 Einm.Leist. §§ 31(2),34 SGB XII Sonst.aE 0 131.100 130.200 130.200
43310800 Einm. Leist. (Darlehen) § 37 SGB XII aE 0 5.200 300 300
43320300 Laufende HLU i.E.§ 35 SGB XII iE 0 600.000 490.000 490.000
43320400 Einmalige Leistg. §§31,34 SGB XII lfd iE 0 70.000 34.000 34.000
43320500 Einm.Leistg. §§31(2),34 SGB XII sonst.iE 0 100 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 804.250 800.800 816.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 135.000 131.550 133.950
44291000 Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete 0 1.000 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 4.400 4.400 4.400
44310100 Porto und Transportkosten 0 100.000 200.000 200.000
44310131 Porto und Transportkosten -Asyl- 0 8.000 8.000 8.000
44310300 Telefon, Internet 0 20.000 9.950 9.950
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 45.150 45.150 45.150
44310731 Büro/Bücher/Zeitschrift. (dez.) -Asyl- 0 3.000 3.000 3.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 17.500 17.500 17.500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 43.500 43.500 43.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 9.000 9.000 9.000
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 0 13.950 13.950 13.950
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 120.650 120.650 120.650
44319231 sonst. Geschäftsaufwend. (dez.) -Asyl- 0 5.000 5.000 5.000
44412200 Versicherungen dezentral 0 400 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 0 400 400 400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 12.276 6.251 5.750
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 22.154 362 2.405
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 24.000 20.000 20.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 4.400 5.400 5.400
Summe Kontenklasse: 4 0 8.612.829 9.105.563 9.351.105
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.1.1.01 0 7.646.741 8.042.957 8.288.499
Alle Beträge in EUR



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