1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -311.928 | 0 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -250.943 | -121.500 | -9.000 | -9.000 |
31473000 | Spenden private Unternehmen | -10.182 | 0 | 0 | 0 |
31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | -3.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
31487000 | Rückzahlung von übrigen Bereichen | -54.522 | 0 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -113.459 | -113.459 | -113.459 | -113.457 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -285.732 | -255.935 | -304.672 | -303.816 |
31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | 0 | 0 | -282.606 |
31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -8.153 | -8.153 | -8.153 | -8.153 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -1.773 | -1.773 | -1.773 | -1.773 |
31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -13.748 | -13.748 | -13.748 | -13.748 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -543.102 | -1.481.370 | -1.481.370 | -1.481.370 |
34119120 | KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung | -60.246 | -49.350 | -49.350 | -49.350 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -470 | -600 | -600 | -600 |
34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -3.285 | 0 | 0 | 0 |
34860000 | Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. | -401 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | -6.704 | 0 | 0 | 0 |
35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | -132.192 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 3 | -1.799.840 | -2.103.888 | -2.040.125 | -2.321.873 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 291.828 | 795.700 | 652.400 | 668.200 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 4.180 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 9.735 | 29.850 | 25.050 | 25.600 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 328 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 56.007 | 149.550 | 128.450 | 131.250 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 133.400 | 133.400 | 133.400 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 2.401 | 132.700 | 132.700 | 132.700 |
42113000 | Pflege Freiflächen | 16.053 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
42119000 | UH Grundstücke/ baul. Anlagen | 956.100 | 250.000 | 0 | 0 |
42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 103.800 | 0 | 0 | 0 |
42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 27.861 | 0 | 0 | 0 |
42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 342.561 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 7.038 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 257.300 | 257.300 | 257.300 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 448.538 | 774.400 | 758.900 | 782.900 |
42419110 | KR Wasser | 4.753 | 0 | 0 | 0 |
42419120 | KR Abwasser | 2.667 | 0 | 0 | 0 |
42419121 | KR Regenwasser | 3.047 | 0 | 0 | 0 |
42419130 | KR Strom | 2.098 | 0 | 0 | 0 |
42419140 | KR Heizkosten | 90.690 | 0 | 0 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 22 | 0 | 0 | 0 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 588 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 476 | 0 | 0 | 0 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 13.528 | 19.350 | 19.350 | 19.350 |
42419290 | KR Bewachung | 299.564 | 335.450 | 335.450 | 335.450 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 12.437 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.014 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 4.098 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 289.266 | 250.160 | 264.160 | 235.160 |
42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 72.106 | 65.200 | 90.200 | 90.200 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 127.724 | 162.500 | 0 | 0 |
42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
43150000 | Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig. | 61.901 | 61.950 | 61.950 | 61.950 |
43510000 | allg.Zuweisungen an das Land | 34.649 | 0 | 0 | 0 |
44212000 | Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte | 432 | 0 | 0 | 0 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 0 | 88.150 | 88.150 | 92.550 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 8.453 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
44292000 | Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste | 3.700 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 70.000 | 70.000 | 85.000 | 85.000 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 173 | 200 | 200 | 200 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 149 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 870 | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 6.455 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 8.237 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 855 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 469.022 | 205.000 | 5.000 | 5.000 |
44412200 | Versicherungen dezentral | 29.982 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
44413200 | Schadensfälle dezentral | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 835.407 | 845.322 | 908.524 | 1.007.420 |
47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 184.525 | 139.389 | 213.337 | 204.809 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 826 | 0 | 0 | 0 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 2.151 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 4.908.346 | 5.039.751 | 4.433.701 | 4.542.619 | |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 4 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
96340200 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.858 | 0 | 0 | 0 |
96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | -783.577 | 0 | 0 | 0 |
96400300 | umg. Personalaufwendungen | 418.379 | 0 | 0 | 0 |
96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 13.663 | 0 | 0 | 0 |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 491.257 | 0 | 0 | 0 |
96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 867 | 0 | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.837 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 258.567 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.28.1.0.01 | 3.367.077 | 2.935.863 | 2.393.575 | 2.220.746 |