- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -2.605 | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -12.395 | -11.500 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -11.770 | 0 | -11.770 | -11.768 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -246.299 | -246.299 | -246.299 | -246.299 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -3.528 | -4.733 | -4.625 | -4.625 |
| 33119140 | KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen | 0 | -2.000 | -500 | -500 |
| 33119160 | KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz | -6.886 | -3.500 | -7.500 | -7.500 |
| 33211000 | Benutzungsgebühren | -21.751 | -38.000 | -34.000 | -34.000 |
| 33219110 | Jahresnutzungsgebühren | -275.916 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 33219120 | Bearbeitungsgebühren | -2.012 | -500 | -2.000 | -2.000 |
| 33219130 | Leistungsbescheide Ersatz Med. | -9.120 | -8.000 | -12.000 | -12.000 |
| 33219140 | Leistungsbescheide Gebühren | -21.935 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 33219141 | Benutzergeb. Leistungsbescheide | -1.026 | -4.000 | 0 | 0 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | -495 | 0 | 0 | 0 |
| 35621000 | Mahngebühren / Säumniszuschläge | -162.343 | -266.000 | -266.000 | -266.000 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | -9.489 | 0 | 0 | 0 |
| 35910000 | Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. | -254.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.051.617 | -1.007.532 | -1.007.693 | -1.007.691 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 12.995 | 155.950 | 140.100 | 142.850 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.819.860 | 5.746.450 | 5.753.950 | 5.906.800 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 34.771 | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 2.468 | 75.200 | 76.550 | 78.100 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 101.333 | 219.900 | 218.750 | 224.100 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 1.891 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 3.296 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 551.786 | 1.108.950 | 1.146.800 | 1.176.650 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 5.716 | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 4.102 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 10.719 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 1.900 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 24.582 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 136.275 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 42319110 | KR Aufwendungen BK Mietobjekte | 150.498 | 160.400 | 160.400 | 160.400 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 279.958 | 264.750 | 264.750 | 264.750 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 259.450 | 259.450 | 259.450 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 19.983 | 7.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42419110 | KR Wasser | 5.533 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 3.397 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 4.036 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 163.462 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 85.648 | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 156.389 | 159.300 | 159.300 | 159.300 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 7.511 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 63 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 30 | 27.350 | 21.400 | 21.400 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 7.487 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 4.169 | 3.700 | 5.000 | 5.000 |
| 42419240 | KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | 28 | 50 | 50 | 50 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 121 | 100 | 100 | 100 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 1.277 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42419290 | KR Bewachung | 65.666 | 69.550 | 69.550 | 69.550 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 353 | 700 | 1.000 | 1.000 |
| 42519110 | KR laufende Kfz Betriebskosten | 0 | 3.500 | 4.500 | 4.500 |
| 42519210 | KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge | 4.534 | 17.650 | 35.000 | 35.000 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 19.704 | 0 | 0 | 0 |
| 42519230 | KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. | 556 | 0 | 0 | 0 |
| 42519290 | KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge | 1.020 | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 39.326 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.842 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 503 | 150 | 500 | 500 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 1.069 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 12.495 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42719150 | KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. | 533.252 | 1.267.000 | 1.267.000 | 1.267.000 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 6.368 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 33.069 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 42719280 | KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen | 2.469 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 74 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42912000 | Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 0 | 493.750 | 493.750 | 518.450 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 62.192 | 328.700 | 328.700 | 328.700 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 5.450 | 5.600 | 5.600 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 4.350 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 518 | 15.000 | 17.000 | 17.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 2.181 | 0 | 0 | 0 |
| 44312300 | Cash Management | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 804 | 25.500 | 19.500 | 19.500 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 679.846 | 690.883 | 670.455 | 709.406 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 26.992 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 988 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 6.099.750 | 11.494.133 | 11.520.305 | 11.774.406 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 7.442 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 7.442 | 0 | 0 | 0 | |
| 96310300 | umg. lfd. Zuwendungen | -597 | 0 | 0 | 0 |
| 96330300 | umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | -106.217 | 0 | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96350300 | umg. Sonstige ordentliche Erträge | -48.619 | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 3.698.393 | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 826.369 | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 622.232 | 0 | 0 | 0 |
| 96480300 | umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) | 1.997 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 4.993.559 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 | 10.049.134 | 10.486.601 | 10.512.612 | 10.766.715 | |
Alle Beträge in EUR