1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
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31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | -15.300 | -11.500 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -217.772 | -246.299 | -246.299 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -7.820 | -4.733 | -4.733 |
33119140 | KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
33119160 | KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz | 0 | -550 | -3.500 | -3.500 |
33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | 0 | -2.500 | 0 | 0 |
33211000 | Benutzungsgebühren | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
33219110 | Jahresnutzungsgebühren | 0 | -362.000 | -400.000 | -400.000 |
33219120 | Bearbeitungsgebühren | 0 | -50 | -500 | -500 |
33219130 | Leistungsbescheide Ersatz Med. | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 |
33219140 | Leistungsbescheide Gebühren | 0 | -7.000 | -23.000 | -23.000 |
33219141 | Benutzergeb. Leistungsbescheide | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
35621000 | Mahngebühren / Säumniszuschläge | 0 | -266.000 | -266.000 | -266.000 |
Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -905.692 | -1.011.332 | -1.007.532 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 153.850 | 152.250 | 155.950 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 5.647.200 | 5.587.150 | 5.746.450 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 78.850 | 73.400 | 75.200 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 218.950 | 213.500 | 219.900 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 1.071.900 | 1.077.600 | 1.108.950 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 4.500 | 16.800 | 16.800 |
40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 14.350 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 |
42112100 | Wartung technischer Anlagen, Maschinen | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
42112200 | Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
42319110 | KR Aufwendungen BK Mietobjekte | 0 | 160.400 | 160.400 | 160.400 |
42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 270.000 | 264.750 | 264.750 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 260.000 | 264.700 | 259.450 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
42419101 | Leuchtmittel | 0 | 1.050 | 0 | 0 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 149.800 | 154.700 | 159.300 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 3.750 | 4.500 | 4.500 |
42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 7.350 | 27.350 | 27.350 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
42419240 | KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | 0 | 100 | 50 | 50 |
42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 0 | 100 | 100 | 100 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 62.350 | 66.850 | 69.550 |
42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 0 | 0 | 700 | 700 |
42519110 | KR laufende Kfz Betriebskosten | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
42519210 | KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge | 0 | 17.650 | 17.650 | 17.650 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 0 | 150 | 150 | 150 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
42719150 | KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. | 0 | 1.267.000 | 1.267.000 | 1.267.000 |
42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 14.050 | 19.100 | 19.100 |
42719230 | KR Fotomaterial und Fotoarbeiten | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 21.050 | 23.000 | 23.000 |
42719260 | KR Aufwendungen für Ausstellungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
42719280 | KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen | 0 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 800 | 1.400 | 1.400 |
42912000 | Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 100 | 100 | 100 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 500.050 | 483.450 | 493.750 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 262.500 | 324.700 | 328.700 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 5.250 | 5.450 | 5.450 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 1.700 | 1.000 | 1.000 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 11.800 | 15.000 | 15.000 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
44312300 | Cash Management | 0 | 0 | 50 | 50 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 500 | 25.500 | 25.500 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 608.226 | 664.286 | 690.883 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 7.000 | 24.000 | 24.000 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 11.120.976 | 11.262.986 | 11.494.133 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 | 0 | 10.215.284 | 10.251.654 | 10.486.601 |