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1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 0 -15.300 -11.500
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -217.772 -246.299 -246.299
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -7.820 -4.733 -4.733
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen 0 -2.000 -2.000 -2.000
33119160 KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz 0 -550 -3.500 -3.500
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 -2.500 0 0
33211000 Benutzungsgebühren 0 -38.000 -38.000 -38.000
33219110 Jahresnutzungsgebühren 0 -362.000 -400.000 -400.000
33219120 Bearbeitungsgebühren 0 -50 -500 -500
33219130 Leistungsbescheide Ersatz Med. 0 0 -8.000 -8.000
33219140 Leistungsbescheide Gebühren 0 -7.000 -23.000 -23.000
33219141 Benutzergeb. Leistungsbescheide 0 0 -4.000 -4.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -2.000 0 0
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge 0 -266.000 -266.000 -266.000
Summe Kontenklasse: 3 0 -905.692 -1.011.332 -1.007.532
40111000 Beamtenbezüge 0 153.850 152.250 155.950
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 5.647.200 5.587.150 5.746.450
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 78.850 73.400 75.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 218.950 213.500 219.900
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 1.071.900 1.077.600 1.108.950
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 4.500 16.800 16.800
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 14.350 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 65.000 65.000 65.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0 65.000 65.000
42112100 Wartung technischer Anlagen, Maschinen 0 45.000 0 0
42112200 Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch. 0 20.000 0 0
42319110 KR Aufwendungen BK Mietobjekte 0 160.400 160.400 160.400
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 0 270.000 264.750 264.750
42411100 Energie zentral 0 260.000 264.700 259.450
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 0 6.000 7.000 7.000
42419101 Leuchtmittel 0 1.050 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 149.800 154.700 159.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 11.000 11.000 11.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 3.750 4.500 4.500
42419210 KR Sonderreinigung 0 7.350 27.350 27.350
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 8.000 8.000 8.000
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 3.700 3.700 3.700
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 0 100 50 50
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 100 100 100
42419270 KR Straßenreinigung 0 1.400 1.400 1.400
42419290 KR Bewachung 0 62.350 66.850 69.550
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0 700 700
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 0 3.500 3.500 3.500
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 0 17.650 17.650 17.650
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 47.000 47.000 47.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 8.500 8.500 8.500
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 0 150 150 150
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 10.000 10.000 10.000
42719140 KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut 0 12.500 12.500 12.500
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 0 1.267.000 1.267.000 1.267.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 14.050 19.100 19.100
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 0 1.000 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 21.050 23.000 23.000
42719260 KR Aufwendungen für Ausstellungen 0 1.000 0 0
42719280 KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen 0 34.700 34.700 34.700
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 800 1.400 1.400
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 0 3.400 3.400 3.400
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 100 100 100
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 500.050 483.450 493.750
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 262.500 324.700 328.700
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 5.250 5.450 5.450
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 1.700 1.000 1.000
44310100 Porto und Transportkosten 0 16.450 16.450 16.450
44310300 Telefon, Internet 0 7.000 7.000 7.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 11.800 15.000 15.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 5.850 5.850 5.850
44312300 Cash Management 0 0 50 50
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 500 25.500 25.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 608.226 664.286 690.883
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 7.000 24.000 24.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.000 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.000 1.000 1.000
Summe Kontenklasse: 4 0 11.120.976 11.262.986 11.494.133
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 0 10.215.284 10.251.654 10.486.601
Alle Beträge in EUR



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