- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -11.550 | 0 | 0 | 0 |
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -917.090 | -1.233.200 | -1.188.550 | -1.188.550 |
| 31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | -16.519 | 0 | -8.000 | -8.000 |
| 31489100 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU | -154.848 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -13.954 | -13.954 | -13.954 | -13.954 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -27.256 | -25.332 | -27.256 | -27.150 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -9.065 | -9.065 | -9.065 | -9.065 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -28.229 | -56.459 | -56.459 | -56.459 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -7.211 | -16.750 | -7.200 | -7.200 |
| 34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | 0 | -7.800 | -14.150 | -14.150 |
| 34311000 | Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld | -824.864 | -2.259.800 | -2.391.800 | -2.391.800 |
| 34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.333 | 0 | 0 | 0 |
| 34619140 | KR Lehrgangsgebühren | -5.340 | 0 | 0 | 0 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -9.847 | -6.800 | -10.000 | -10.000 |
| 34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -172.843 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 34871000 | Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie | -480 | 0 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -47.851 | -177.650 | -191.000 | -191.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -2.251.280 | -4.306.810 | -4.417.434 | -4.417.328 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 62.637 | 62.800 | 56.400 | 57.550 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.908.177 | 1.654.750 | 1.879.550 | 1.895.900 |
| 40122001 | Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre | 17.325 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 917.849 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 31.550 | 32.250 | 32.900 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 68.350 | 62.400 | 72.000 | 72.850 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 3.640 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 365.907 | 314.550 | 368.800 | 371.550 |
| 40322001 | Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre | 3.443 | 0 | 0 | 0 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 9.350 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 193.668 | 155.000 | 305.000 | 305.000 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 178 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 41.324 | 123.100 | 79.500 | 79.500 |
| 42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 18.758 | 24.950 | 10.350 | 10.350 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 109.300 | 109.300 | 109.300 |
| 42419110 | KR Wasser | 1.892 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 1.212 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 1.709 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 31.931 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 65.611 | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 81.118 | 87.850 | 87.850 | 87.850 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 83 | 1.050 | 1.300 | 1.300 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 1.158 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 255 | 10.000 | 16.000 | 16.000 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 4.429 | 7.000 | 6.400 | 6.400 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 2.121 | 300 | 2.000 | 2.000 |
| 42419240 | KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 1.049 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42419290 | KR Bewachung | 86.562 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 59.705 | 53.400 | 60.000 | 60.000 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 1.083 | 1.300 | 1.500 | 1.500 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 73.750 | 63.000 | 54.000 | 54.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.362 | 156.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 1.550 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 6.464 | 9.400 | 7.450 | 7.450 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 7.502 | 28.000 | 18.000 | 18.000 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 39.590 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42719210 | KR Aufw.f. Herstellung/ Verkauf Infomat. | 403 | 75.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 3.300 | 233.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 182.268 | 67.000 | 107.200 | 107.200 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 14.950 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 42819110 | KR Lebensmittel | 2.496 | 35.000 | 37.000 | 37.000 |
| 42912000 | Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral | 62.030 | 100.000 | 90.000 | 90.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 91 | 250 | 250 | 250 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 116.306 | 115.050 | 115.050 | 120.800 |
| 44231100 | Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. | 1.273 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 51.123 | 57.245 | 67.545 | 67.545 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 13.395 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 2.719 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 172 | 250 | 250 | 250 |
| 44299900 | KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst | 5.007 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 7.717 | 19.000 | 16.000 | 16.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.764 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 6.929 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 18.659 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.630 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 2.482 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen zentral | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 15 | 500 | 200 | 200 |
| 44500000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund | 222 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 44570000 | Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. | 3.142 | 9.000 | 6.000 | 6.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 242.126 | 232.208 | 257.093 | 286.813 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 1.197 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 5.141 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 270 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 6.874 | 45.500 | 35.500 | 35.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 4.827.146 | 6.192.203 | 6.255.088 | 6.302.958 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 3.673 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 | 2.579.539 | 1.885.393 | 1.837.653 | 1.885.630 | |
Alle Beträge in EUR