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1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2019		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land 0 -987.150 -1.225.600 -1.233.200
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -13.954 -13.954 -13.954
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -12.363 -25.332 -25.332
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -9.065 -9.065 -9.065
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -28.229 -56.459 -56.459
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 -1.150 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 -17.900 -16.750 -16.750
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -2.300 0 0
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 -7.800 -7.800 -7.800
34311000 Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld 0 0 -2.259.800 -2.259.800
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -350 0 0
34619140 KR Lehrgangsgebühren 0 -2.259.800 0 0
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 -6.800 -6.800 -6.800
34801000 Kostenerst./-umlagen Bund 0 -500.000 -500.000 -500.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -185.650 -177.650 -177.650
Summe Kontenklasse: 3 0 -4.032.512 -4.299.210 -4.306.810
40111000 Beamtenbezüge 0 62.050 61.300 62.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 1.420.100 1.558.700 1.600.850
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 2.626.750 2.000.000 2.000.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 33.100 30.800 31.550
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 54.950 58.600 60.250
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 258.250 295.800 303.950
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 0 12.500 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 600 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 90.000 90.000 155.000
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 87.100 123.100 123.100
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 24.950 24.950 24.950
42411100 Energie zentral 0 105.050 111.450 109.300
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 82.700 85.250 87.850
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 950 1.050 1.050
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 3.300 4.000 4.000
42419210 KR Sonderreinigung 0 8.350 10.000 10.000
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 0 7.800 7.000 7.000
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 200 300 300
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 0 200 200 200
42419270 KR Straßenreinigung 0 1.000 1.100 1.100
42419290 KR Bewachung 0 114.150 115.200 119.800
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 53.400 53.400 53.400
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 1.000 1.300 1.300
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 75.000 123.000 63.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 2.900 156.000 156.000
42552100 UH IT-Ausstattung 0 1.950 3.000 3.000
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 6.850 9.400 9.400
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 70.300 28.000 28.000
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 10.000 10.000 10.000
42719210 KR Aufw.f. Herstellung/ Verkauf Infomat. 0 87.900 75.000 75.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 9.150 13.000 13.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 31.000 67.000 67.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 18.150 29.000 29.000
42819110 KR Lebensmittel 0 32.000 35.000 35.000
42912000 Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral 0 133.300 100.000 100.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 250 250 250
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 107.400 112.800 115.050
44231100 Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. 0 0 6.450 6.500
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 36.200 57.245 57.245
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 13.500 13.500 13.500
44299120 KR Gema-Gebühren 0 3.100 3.100 3.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 250 250 250
44299900 KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst 0 2.200 6.000 6.000
44310100 Porto und Transportkosten 0 21.100 19.000 19.000
44310300 Telefon, Internet 0 3.700 4.500 4.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 18.650 17.000 17.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 6.300 10.000 10.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 5.600 10.000 10.000
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 0 50 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 550 500 500
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund 0 1.100 1.100 1.100
44570000 Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. 0 9.000 9.000 9.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 197.534 237.588 232.208
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 550 1.000 1.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 6.050 5.600 5.600
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 2.100 2.100 2.100
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 40.650 45.500 45.500
Summe Kontenklasse: 4 0 6.002.784 5.844.383 5.905.553
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 0 1.970.272 1.545.173 1.598.743
Alle Beträge in EUR

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