1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
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31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | 0 | -987.150 | -1.225.600 | -1.233.200 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -13.954 | -13.954 | -13.954 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -12.363 | -25.332 | -25.332 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -9.065 | -9.065 | -9.065 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | 0 | -28.229 | -56.459 | -56.459 |
33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | 0 | -1.150 | 0 | 0 |
34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | -17.900 | -16.750 | -16.750 |
34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | -2.300 | 0 | 0 |
34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
34311000 | Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld | 0 | 0 | -2.259.800 | -2.259.800 |
34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | -350 | 0 | 0 |
34619140 | KR Lehrgangsgebühren | 0 | -2.259.800 | 0 | 0 |
34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -185.650 | -177.650 | -177.650 |
Summe Kontenklasse: 3 | 0 | -4.032.512 | -4.299.210 | -4.306.810 | |
40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 62.050 | 61.300 | 62.800 |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 1.420.100 | 1.558.700 | 1.600.850 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 0 | 2.626.750 | 2.000.000 | 2.000.000 |
40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 33.100 | 30.800 | 31.550 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 54.950 | 58.600 | 60.250 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 258.250 | 295.800 | 303.950 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 600 | 0 | 0 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 90.000 | 90.000 | 155.000 |
42311200 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. | 0 | 87.100 | 123.100 | 123.100 |
42312200 | Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral | 0 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 105.050 | 111.450 | 109.300 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 82.700 | 85.250 | 87.850 |
42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 950 | 1.050 | 1.050 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 3.300 | 4.000 | 4.000 |
42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 8.350 | 10.000 | 10.000 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 0 | 7.800 | 7.000 | 7.000 |
42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 0 | 200 | 300 | 300 |
42419240 | KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | 0 | 200 | 200 | 200 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 114.150 | 115.200 | 119.800 |
42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 0 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 0 | 1.000 | 1.300 | 1.300 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 0 | 75.000 | 123.000 | 63.000 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 2.900 | 156.000 | 156.000 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 1.950 | 3.000 | 3.000 |
42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 6.850 | 9.400 | 9.400 |
42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 70.300 | 28.000 | 28.000 |
42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
42719210 | KR Aufw.f. Herstellung/ Verkauf Infomat. | 0 | 87.900 | 75.000 | 75.000 |
42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 9.150 | 13.000 | 13.000 |
42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 0 | 31.000 | 67.000 | 67.000 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 18.150 | 29.000 | 29.000 |
42819110 | KR Lebensmittel | 0 | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
42912000 | Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral | 0 | 133.300 | 100.000 | 100.000 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 250 | 250 | 250 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 107.400 | 112.800 | 115.050 |
44231100 | Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr. | 0 | 0 | 6.450 | 6.500 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 36.200 | 57.245 | 57.245 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 250 | 250 | 250 |
44299900 | KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst | 0 | 2.200 | 6.000 | 6.000 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 21.100 | 19.000 | 19.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 3.700 | 4.500 | 4.500 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 0 | 18.650 | 17.000 | 17.000 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 6.300 | 10.000 | 10.000 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 5.600 | 10.000 | 10.000 |
44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen zentral | 0 | 50 | 0 | 0 |
44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 550 | 500 | 500 |
44500000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
44570000 | Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern. | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 197.534 | 237.588 | 232.208 |
47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 550 | 1.000 | 1.000 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 6.050 | 5.600 | 5.600 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 40.650 | 45.500 | 45.500 |
Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 6.002.784 | 5.844.383 | 5.905.553 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 | 0 | 1.970.272 | 1.545.173 | 1.598.743 |