- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -306 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -194 | -194 | -194 | -194 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -401 | -401 | -401 | -401 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -581 | -512 | -462 | -429 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -4.186 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | -747 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 34311000 | Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld | -22.809 | 0 | 0 | 0 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -66.911 | -99.500 | -99.500 | -99.500 |
| 35910000 | Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. | -101.346 | -500 | -500 | -500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -197.484 | -151.607 | -151.557 | -151.525 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 424.739 | 470.350 | 489.150 | 505.400 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 5.876 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -5.876 | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 14.044 | 17.400 | 18.450 | 19.150 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 1.115 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -722 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 696 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 77.926 | 86.450 | 92.650 | 96.250 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 1.244 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40325300 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. ATZ FrPh | 2.634 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 40792000 | Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb. | 951 | 0 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 42319120 | KR Aufwendungen BK Pachtobjekte | 857 | 750 | 750 | 750 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 42419110 | KR Wasser | 938 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 497 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 489 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 8.712 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 4.547 | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 14.970 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 1.696 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 986 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 448 | 800 | 800 | 800 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 713 | 300 | 300 | 300 |
| 42419290 | KR Bewachung | 18.363 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 225 | 200 | 200 | 200 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 6.188 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 13.682 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 17.224 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 2.714 | 0 | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 120.709 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 42812000 | Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral | 693 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42819110 | KR Lebensmittel | 2.516 | 0 | 0 | 0 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 17.706 | 17.700 | 17.700 | 18.600 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 2.309 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 631 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 15.598 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44412200 | Versicherungen dezentral | 462 | 800 | 800 | 800 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 35.774 | 35.912 | 36.310 | 37.342 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 177.917 | 0 | 188.000 | 188.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 990.356 | 815.882 | 1.030.330 | 1.052.812 | |
| 50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | -49.999 | 0 | 0 | 0 | |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 18.681 | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 8.203 | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 27.110 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.02 | 769.982 | 664.275 | 878.773 | 901.287 | |
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