1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
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31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -153.246 | 0 | 0 | 0 |
31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -5.445 | 0 | 0 | 0 |
31473000 | Spenden private Unternehmen | -837 | 0 | 0 | 0 |
31479000 | Sonstige Zuschüsse private Unternhemen | -10.104 | 0 | -91.200 | -42.700 |
31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | -96.507 | 0 | 0 | 0 |
31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -61.920 | -61.920 | -61.920 | -61.920 |
31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -11.827 | -6.185 | -11.827 | -11.827 |
31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | -6.456 | 0 | -6.456 | -6.456 |
31612000 | Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 | -4.683 | -1.929 | -6.039 | -6.039 |
31614000 | Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58 | -3.505 | -3.505 | -3.505 | -3.505 |
31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -173 | 0 | -346 | -346 |
34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -39.335 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -2.172 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
34219140 | KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets | 0 | -250.000 | -1.250 | -1.250 |
34311000 | Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld | -52.366 | 0 | -248.750 | -116.750 |
34611000 | sonst privatrechtliche Leistungsentgelte | -28 | 0 | 0 | 0 |
34619150 | KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral | -2.480 | 0 | 0 | 0 |
34619900 | KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt | -10.035 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
34801000 | Kostenerst./-umlagen Bund | -5.600 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
34851100 | Kostenerst./umlagen Stiftungen | -129.676 | -202.900 | -202.900 | -202.900 |
34860000 | Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg. | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -200 | -200 | -200 |
Summe Kontenklasse: 3 | -606.395 | -733.138 | -840.893 | -660.393 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 484.777 | 1.667.900 | 1.680.550 | 1.720.800 |
40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | -413 | 54.850 | 54.850 | 54.850 |
40122001 | Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre | 54.834 | 54.850 | 54.850 | 54.850 |
40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 17.099 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 12.350 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 17.588 | 61.700 | 64.300 | 65.700 |
40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 799 | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 89.573 | 310.150 | 323.150 | 330.950 |
40322000 | Beitr. gesetzl. SV Auszubildende | -81 | 0 | 0 | 0 |
40322001 | Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre | 11.022 | 0 | 0 | 0 |
40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 5.006 | 9.350 | 6.250 | 6.250 |
42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 62.250 | 62.250 | 62.250 |
42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 55.350 | 55.350 | 55.350 |
42113000 | Pflege Freiflächen | 2.733 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 393.800 | 0 | 0 |
42411100 | Energie zentral | 0 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 1.800 | 395.600 | 395.600 |
42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 77.450 | 77.450 | 77.450 |
42419220 | KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 250 | 250 | 250 |
42419290 | KR Bewachung | 236.660 | 790.700 | 0 | 0 |
42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 44 | 0 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 45.656 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.136 | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 12 | 0 | 0 | 0 |
42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 170 | 45 | 45 | 45 |
42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 25.999 | 27.200 | 17.200 | 17.200 |
42719150 | KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. | 1.576 | 0 | 0 | 0 |
42719230 | KR Fotomaterial und Fotoarbeiten | 0 | 100 | 100 | 100 |
42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 0 | 33.500 | 33.500 |
42719260 | KR Aufwendungen für Ausstellungen | 0 | 0 | 259.000 | 251.000 |
42719320 | KR Aufsicht Museen | 328.626 | 0 | 790.700 | 790.700 |
42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 337.700 | 306.490 | 109.240 | 59.840 |
44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 100 | 100 | 100 |
44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 0 | 112.850 | 112.850 | 118.450 |
44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 12.743 | 45.785 | 45.285 | 45.285 |
44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 645 | 745 | 1.245 | 1.245 |
44299120 | KR Gema-Gebühren | 51 | 0 | 0 | 0 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 173 | 200 | 200 | 200 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 10.367 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 10.790 | 10.790 | 10.790 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 4.155 | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 65.663 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 913 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 235.853 | 227.901 | 235.173 | 234.000 |
47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 1.052 | 0 | 0 | 0 |
47212300 | Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr | 8 | 0 | 0 | 0 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 |
48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 8.069 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
Summe Kontenklasse: 4 | 2.012.555 | 4.435.141 | 4.547.813 | 4.544.290 | |
50194000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu | -143 | 0 | 0 | 0 |
51160000 | Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp | 142 | 0 | 0 | 0 |
51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 26.228 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 5 | 26.227 | 0 | 0 | 0 | |
96310300 | umg. lfd. Zuwendungen | -75 | 0 | 0 | 0 |
96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20 | 0 | 0 | 0 |
96400300 | umg. Personalaufwendungen | 1.421.797 | 0 | 0 | 0 |
96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 538.372 | 0 | 0 | 0 |
96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.951 | 0 | 0 | 0 |
Summe Kontenklasse: 9 | 2.099.025 | 0 | 0 | 0 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.03 | 3.531.413 | 3.702.003 | 3.706.920 | 3.883.896 |