- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.25.2.0.01 - Museum für Angewandte Kunst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31400000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund | -26.309 | 0 | 0 | 0 |
| 31461000 | Sponsoring sonst.öffentl.Sonderrechnung | -7.105 | 0 | 0 | 0 |
| 31469000 | Sonst. Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderrg. | -23.550 | 0 | 0 | 0 |
| 31483000 | Spenden übrige Bereiche | -8.955 | 0 | 0 | 0 |
| 31489100 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -129.557 | -129.557 | -129.557 | -129.557 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -21.909 | -21.909 | -21.909 | -20.226 |
| 31617000 | Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 | -6.852 | -6.852 | -6.852 | -6.852 |
| 31618000 | Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 | -12.654 | 0 | -25.308 | -23.676 |
| 33211000 | Benutzungsgebühren | -391 | 0 | 0 | 0 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -7.160 | 0 | 0 | 0 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -992 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -594 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 34219170 | KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 34311000 | Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld | -134.276 | -220.000 | -220.000 | -130.000 |
| 34612500 | sonst. Erträge Sachbez. Azubi | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 34619150 | KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral | 19.900 | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen | -1.158 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -371.565 | -404.817 | -430.125 | -336.811 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 544.534 | 1.542.650 | 1.533.800 | 1.564.800 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt Auszubildende | -84 | 54.850 | 54.850 | 54.850 |
| 40122001 | Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre | 51.988 | 54.850 | 54.850 | 54.850 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 46.880 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 20.429 | 57.650 | 58.450 | 59.550 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 104.620 | 286.350 | 295.650 | 301.400 |
| 40322000 | Beitr. gesetzl. SV Auszubildende | 43 | 49.150 | 49.150 | 49.150 |
| 40322001 | Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre | 10.377 | 49.150 | 49.150 | 49.150 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 5.118 | 4.568 | 4.568 | 4.568 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 25.525 | 120.000 | 135.000 | 140.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 187.100 | 187.100 | 187.100 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. | 324 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| 42419290 | KR Bewachung | 886.871 | 1.465.250 | 1.465.250 | 1.465.250 |
| 42519110 | KR laufende Kfz Betriebskosten | 298 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 3.662 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 42541000 | Unterhaltung des immateriellen Verm. | 20.724 | 0 | 0 | 0 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 57.162 | 100.250 | 100.250 | 100.250 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 3.133 | 39.810 | 39.810 | 39.810 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 42719140 | KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut | 128.208 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 42.413 | 50.000 | 0 | 0 |
| 42719260 | KR Aufwendungen für Ausstellungen | 457.976 | 455.000 | 524.000 | 521.200 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 0 | 109.550 | 109.550 | 115.000 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 1.035 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 173 | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 8.080 | 8.080 | 8.080 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 2.779 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 519 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44412200 | Versicherungen dezentral | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 670.903 | 551.462 | 647.951 | 636.643 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.085.969 | 5.459.800 | 5.591.539 | 5.625.731 | |
| 50130000 | Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v | -1.450 | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 1.452 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 96310300 | umg. lfd. Zuwendungen | -355 | 0 | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | -207 | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 1.390.602 | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 343.340 | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.515 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 1.894.895 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.01 | 4.609.300 | 5.054.982 | 5.161.413 | 5.288.920 | |
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