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1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2019
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -38.566 -34.689 -34.534
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -29.609 -23.036 -20.649
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 -100 -100 -100
34210000 Erträge aus Verkauf 0 -17.800 -17.800 -17.800
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -35.250 -35.250 -35.250
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -50 0 0
Summe Kontenklasse: 3 0 -121.375 -110.875 -108.333
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 0 799.450 829.550 857.700
40122000 Lohn/Gehalt Auszubildende 0 16.750 16.750 16.750
40122001 Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre 0 0 16.750 16.750
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 117.900 87.900 87.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 0 31.000 34.600 35.950
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 0 151.900 159.350 164.650
40322000 Beitr. gesetzl. SV Auszubildende 0 9.500 9.500 9.500
40322001 Beiträge gesetzl. SV Prakttik. Volontäre 0 0 9.500 9.500
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 300 6.250 6.250
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 0 20.000 20.000 20.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 10.000 10.000 10.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 0 1.050 1.100
42113110 Sand, Fallschutz, Polytan 0 0 500 500
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 0 5.950 8.700 7.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 0 1.600 1.550 1.400
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 0 2.000 2.000 2.000
42411100 Energie zentral 0 110.000 98.350 95.800
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 18.100 18.700
42419161 Glasreinigung 0 950 3.200 3.300
42419162 Grundreinigung 0 0 9.950 10.250
42419163 Hallenwartdienste 0 0 4.950 5.150
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 7.250 8.000
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 0 250 300
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 2.250 55.600 57.350
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 2.100 2.100
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 1.550 1.700 1.700
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 200 100 100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 0 4.450 4.600
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 500 800 800
42419419 Straßenreinigung zentral 0 0 2.200 2.250
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 0 1.750 1.850
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 1.500 1.500 1.500
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 4.250 24.250 24.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 1.850 1.850 1.850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 0 350 1.650
42552100 UH IT-Ausstattung 0 250 250 250
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 900 900 900
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 0 1.100 900 900
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 25.000 47.200 47.200
42719150 KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv. 0 0 97.500 97.500
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 18.000 48.000 48.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 50 50 50
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 33.300 36.600 37.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 15.000 34.700 34.700
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 1.150 1.150 1.150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 200 200 200
44310300 Telefon, Internet 0 6.050 6.050 6.050
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 0 6.300 6.300 6.300
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 2.900 2.900 2.900
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 500 500 500
44580000 Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich 0 17.050 17.050 17.050
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 4.854 17.182 17.043
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 68.340 57.592 55.050
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 200 700 700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 650 1.000 1.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 102.050 102.050 102.050
Summe Kontenklasse: 4 0 1.593.244 1.931.425 1.966.093
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.04 0 1.471.870 1.820.550 1.857.761
Alle Beträge in EUR



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