- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.03 - Medienpädagogisches Zentrum Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | -599 | 0 | -599 | -599 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | -1.072 | 0 | -1.020 | -446 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.670 | 0 | -1.619 | -1.045 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 646.291 | 981.550 | 1.269.850 | 1.294.800 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 23.107 | 37.450 | 48.100 | 49.250 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 1.089 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 127.338 | 190.200 | 252.900 | 257.550 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 42419162 | Grundreinigung | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 1.543 | 0 | 0 | 0 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 725 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 2.228 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 25.393 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 698 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 46.196 | 110.600 | 80.000 | 80.000 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 108.310 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 22.686 | 25.050 | 25.050 | 26.300 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 18.119 | 16.150 | 16.000 | 16.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 1.511 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 15.381 | 7.672 | 9.751 | 7.913 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.041.459 | 1.541.522 | 1.868.501 | 1.898.663 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.03 | 1.039.788 | 1.541.522 | 1.866.882 | 1.897.618 | |
Alle Beträge in EUR