- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.02 - Schulnetzplanung / örtliche Standortplanung, Bereitstellung von Schulflächen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 57.500 | 0 | 0 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 274.736 | 312.500 | 447.600 | 456.500 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 4.118 | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | -4.118 | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 29.150 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 9.858 | 11.850 | 17.000 | 17.300 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 704 | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB | -784 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 50.512 | 56.900 | 81.600 | 83.250 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | -379 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | -61 | 0 | 15.400 | 0 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 29.024 | 15.450 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 3.898 | 2.700 | 0 | 0 |
| 42419162 | Grundreinigung | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 1.026 | 0 | 0 | 0 |
| 42419201 | Hygieneartikel/Reinigungsmaterial | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 1.518 | 0 | 0 | 0 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 14.255 | 15.750 | 15.750 | 16.500 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 13 | 13 | 28 | 28 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 386.006 | 507.013 | 582.578 | 578.778 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.02 | 386.006 | 507.013 | 582.578 | 578.778 | |
Alle Beträge in EUR