- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land | -2.159.679 | 0 | -1.106.150 | -250.000 |
| 31489000 | Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche | 0 | 0 | -249.000 | -232.300 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | -112 | 0 | -168 | -168 |
| 31619000 | Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei | 0 | 0 | -131.016 | -131.016 |
| 31619900 | Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei | -202 | -202 | -202 | -202 |
| 34612000 | sonstige Erträge Sachbezüge Besch. | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 35613000 | Zwangsgelder | -3.125 | 0 | 0 | 0 |
| 35822000 | Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen | -33.296 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -2.196.418 | -202 | -1.486.536 | -613.686 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 245.260 | 137.300 | 1.149.400 | 1.172.500 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 1.790 | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 1.428 | 2.100 | 71.250 | 71.250 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 9.076 | 5.550 | 42.600 | 43.450 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ TB | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 395 | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 45.667 | 26.300 | 230.350 | 234.850 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 40325000 | AG Zusch. priv. KV/PV Besch. | 1.240 | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 258.235 | 1.905.000 | 5.315.000 | 5.465.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 16.120 | 0 | 0 | 0 |
| 42112700 | UH Außenspielgeräte | 0 | 0 | 110.000 | 130.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (40/51) | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 |
| 42113110 | Sand, Fallschutz, Polytan | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 42311100 | Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. | 150 | 200 | 0 | 0 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 40 | 50 | 0 | 0 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 42419110 | KR Wasser | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 5.165 | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 14.034 | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 22.101 | 0 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 0 | 1.150 | 1.300 |
| 42419162 | Grundreinigung | 11 | 0 | 150 | 200 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 0 | 0 | 14.350 | 14.850 |
| 42419221 | Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung | 2.023 | 0 | 7.550 | 7.550 |
| 42419223 | Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer | 515 | 0 | 6.750 | 7.050 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 6.344 | 0 | 25.650 | 26.550 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 481 | 0 | 850 | 950 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 1.328 | 0 | 0 | 0 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 1.631 | 0 | 5.000 | 5.400 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 42419910 | sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist | 11.424 | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral | 99 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 1.572.995 | 1.000 | 23.500 | 23.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 33.775 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 11 | 0 | 8.300 | 8.300 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 | 251.000 | 251.000 |
| 42611200 | Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus/Fortbildung Besch. | 819 | 1.000 | 5.900 | 5.900 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 30.951 | 75.900 | 87.650 | 87.650 |
| 42719200 | KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 268 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 6.555 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 44111000 | s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung | 41.880 | 20.650 | 20.650 | 21.700 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 35.377 | 8.400 | 78.250 | 78.250 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 388 | 0 | 12.900 | 12.900 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.012 | 800 | 4.950 | 4.950 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez | 6.248 | 3.550 | 19.050 | 19.050 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 7.910 | 4.500 | 28.250 | 28.250 |
| 44310930 | RK Besch. ATZ ArbPh | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen/ Gutachteraufwend. | 0 | 0 | 12.650 | 12.650 |
| 44319200 | sonst. Geschäftsaufwendungen dez. | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 191.407 | 222.284 | 187.222 | 193.762 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 29.234 | 14.724 | 14.724 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 759 | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 2.578.795 | 2.532.718 | 7.871.396 | 8.119.836 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.01 | 382.377 | 2.532.516 | 6.384.860 | 7.506.150 | |
Alle Beträge in EUR